Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
 U z n e s e n i e
z II. rokovania  Mestského zastupiteľstva v  Košiciach, zo dňa
       22. februára 2007  	 		                                číslo: 25

Rozpočet mesta Košice na roky 2007 – 2009

Mestské zastupiteľstvo v Košice 
podľa § 6 ods. 2 písm. c) Štatútu mesta Košice

s c h v a ľ u j e 

1. Rozpočet mesta Košice na rok 2007 
					
							                   v tis. Sk
Príjmy celkom	2 784 342	
Výdavky celkom	2 759 342	
Rozdiel - prebytok 	25 000	
		
Bežný rozpočet		
Príjmy	2 479 782	
Výdavky	2 401 892	
Rozdiel – prebytok	77 890	
		
Kapitálový rozpočet		
Príjmy 	186 660	
Výdavky	286 533	
Rozdiel – schodok	-99 873	
		
Finančné operácie		
Príjmy 	117 900	
Výdavky 	70 917	

2
2. Prerozdelenie dane z príjmov fyzických osôb pre mestské časti nasledovne:
    Mestská časť Barca, Džungľa, Kavečany, Lorinčík, Vyšné Opátske, Košická Nová 
    Ves, Krásna, Myslava, Pereš, Poľov, Šebastovce, Ťahanovce, Šaca vo výške 
    3 650,- Sk na 1 obyvateľa ročne.
    Mestská časť Luník IX vo výške 1 600,- Sk na 1 obyvateľa ročne, z toho  100,- Sk 
    na 1 obyvateľa účelovo viazať na verejnoprospešné práce, ktoré podliehajú 
    finančnému zúčtovaniu v rozpočtovom roku.
Mestská časť Dargovských hrdinov, Juh, KVP, Nad Jazerom, Staré mesto, Západ, Sídlisko Ťahanovce, Sever vo výške 740,- Sk na 1 obyvateľa ročne. 
Počet obyvateľov  mesta Košice je podľa údajov Štatistického úradu SR  k 1.1.2006 234 871. 
3. Prerozdelenie účelových prostriedkov pre mestské časti nasledovne:
a) opatrovateľská služba vo výške 20 000 tis. Sk pre:
    MČ Dargovských hrdinov				2 900 tis. Sk
 MČ Sever						7 900 tis. Sk
 MČ Juh						7 200 tis. Sk
 MČ Západ						2 000 tis. Sk

b) bežné výdavky vo výške 28 650 tis. Sk ( viď tabuľková časť – účelové transfery 
     pre mestské časti),
c) kapitálové výdavky vo výške 30 500 tis. Sk (viď tabuľková časť – účelové 
     transfery pre mestské časti).
Všetky schválené účelové finančné prostriedky podliehajú finančnému zúčtovaniu
v rozpočtovom roku.
4. Finančné prostriedky vyplývajúce z regulatívov ponechať v rozpočte mestských častí s účelovým určením na verejnoprospešné práce (zeleň, komunikácie, verejné osvetlenie, zimná údržba) na území príslušnej mestskej časti.
5. Záväzné ukazovatele výnosov pre príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom 
  je mesto Košice  nasledovne:

Správa mestskej zelene                         		          18 420 tis. Sk
Zoologická záhrada                                 		            8 773 tis. Sk
Knižnica pre mládež                                                                520 tis. Sk
Psychosociálne centrum                                                       1 050 tis. Sk
   Bytový podnik mesta Košice                                             44 500 tis. Sk

3

u k l a d á

riaditeľovi Magistrátu mesta Košice
1. Pripraviť návrh novely Pravidiel prenajímania majetku v školských zariadeniach zvýšiť minimálnu výšku nájomného a uložiť povinnosť prenajímateľom mesta dojednať v zmluve pravidelné zvyšovanie nájomného o ročnú mieru inflácie.

							T: najbližšie MZ
							Z: riaditeľ MMK

2. Pripraviť návrh novely Pravidiel prenajímania majetku mesta – uložiť povinnosť prenajímateľom mesta dojednať v zmluve pravidelné zvyšovanie nájomného o ročnú mieru inflácie.
							T: najbližšie MZ
							Z: riaditeľ MMK

3. Vypracovať a predložiť Komisii regionálneho rozvoja a cestovného ruchu MZ aktuálnu projektovú pripravenosť mesta na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013 a zabezpečiť, aby v rozpočte schválené investície, ktoré sa môžu financovať z prostriedkov fondov EÚ, boli projekčne pripravené a podané na príslušné ministerstvá resp. agentúry v súčinnosti s alebo bez KSK a to v členení : 
a)	podané projekty,
b)	rozpracované projekty,
c)	projekty v zásobníku Magistrátu mesta Košice a mestských podnikov.

							T: 15. 3. 2007
							Z: riaditeľ MMK

b e r i e   n a    v e d o m i e

1. Transfery poskytnuté zo ŠR SR na rok 2007 (bežný rozpočet)          621 266 tis. Sk
v tom:
Školstvo – prenesené kompetencie			                          564 792 tis. Sk
Školstvo – neštátne ZUŠ a školské zariadenia	                            25 270 tis. Sk
Sociálne služby – Domov dôchodcov, ZOS		                            31 204 tis. Sk

4

2. Rozpočet na roky  2008 a 2009

	Rok 2008	Rok 2009	
Príjmy celkom	2 822 310	tis. Sk	3 073 277	tis. Sk	
Výdavky celkom	2 809 310	tis. Sk	3 063 277	tis. Sk	
Rozdiel - prebytok	13 000	tis. Sk	10 000	tis. Sk	
					
Bežný rozpočet					
Príjmy	2 686 280	tis. Sk	2 995 247	tis. Sk	
Výdavky	2 360 106	tis. Sk	2 521 574	tis. Sk	
Rozdiel - prebytok	326 174	tis. Sk	473 673	tis. Sk	
					
Kapitálový rozpočet					
Príjmy	59 030	tis. Sk	54 030	tis. Sk	
Výdavky	378 351	tis. Sk	471 200	tis. Sk	
Rozdiel - schodok	-319 321	tis. Sk	-417 170	tis. Sk	
					
Finančné operácie					
Príjmy	77 000	tis. Sk	24 000	tis. Sk	
Výdavky	70 853	tis. Sk	70 503	tis. Sk	

Súčasťou tohto uznesenia sú priložené tabuľky príjmov a výdavkov bežných, kapitálových a finančných operácií.

Ing. František Knapík
primátor mesta Košice
Podpísal dňa :  1.3.2007

Za správnosť  : RNDr. Milan Sabol
                         Ing. Silvia Nagyová
Zapisovateľka : Mária Lapšanská

ROZPOČET  NA ROK  2 0 0 7 - BEŽNÉ PRÍJMY   		
		v tis. Sk	
Ekonomická klasifikácia	2007	

100	Daňové príjmy	2 192 107	
    	   v tom:	 	
110	Dane z príjmov	1 419 942	
 	v tom:	 	
111	Daň z príjmov fyzických osôb	1 669 142	
 	 - podiel pre mestské časti	-249 200	
 	 	 	
120	Dane z majetku	475 000	
 	v tom:	 	
121	Daň z nehnuteľností	475 000	
 	 	 	
130	Dane za tovary a služby	297 165	
 	v tom:	 	
133 001	Za psa	5 300	
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	350	
133 004	Za predajné automaty	715	
133 006	Za ubytovanie	6 500	
133 012	Za užívanie verejného priestranstva - parkovanie a ostatné	35 300	
 	v tom: Parkovacia služba	30 000	
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	194 000	
133 013	Za uloženie odpadu	55 000	
 	 	 	
200	Nedaňové príjmy	287 675	
 	v tom:	 	
210	A. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	193 929	
 	    v tom:	 	
211 003	Dividendy	10 000	
212 002	Prenájom pozemkov spolu	28 530	
 	 - prenájom pozemkov obchodným spoločnostiam	19 005	
 	 - prenájom pozemkov - ostatné	9 525	
212 003	Prenájom budov spolu	72 450	
 	 - prenájom budov obchodným spoločnostiam	48 817	
 	 - prenájom budov školstvo	13 850	
 	 - prenájom budov - ostatné 	9 783	
212 004	Prenájom strojov, prístrojov a zariadení	82 949	
 	- prenájom obchodným spoločnostiam	17 074	
 	- prenájom - ostatné	375	
 	- prenájom bytov a nebytových priestrov (BPMK)	65 500	
220	B. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	81 000	
 	     v tom:	 	
221	Administratívne poplatky	2 350	
222	Prijaté pokuty a penále	3 900	
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja 	9 100	
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja-školstvo	56 000	
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja-DD	9 550	
229	Ďalšie admin. platby (za znečistenie ovzdušia)	100	
 	 	 	
240	C. Úroky z dom.  úverov,  pôžičiek a vkladov	3 800	
 	     v tom:	 	
243	Z účtov finančného hospodárenia	700	
244	Z termínovaných vkladov	3 100	
 	 	 	
290	D. Iné nedaňové príjmy	8 946	
 	     v tom:	 	
292 006	Z náhrad z poistného plnenia	300	
292 012	Príjem z dobropisov	4 000	
292 019	Z refundácie - BPMK	4 646	
292 027	Iné príjmy - Mestské lesy a.s. a iné	 	
 	 	 	
 	Spolu bežné príjmy	2 479 782	

ROZPOČET  NA ROK  2 0 0 7 - BEŽNÉ VÝDAVKY

Odvetvie	 Rozpis požiadavky 	Schválený
rozpočet
2007	
01.1.1.6.	Výdavky ver. správy 	 	201 972	
 	- správa obecného úradu	610 Mzdy                                             	 	
 	 	620 Odvody                                         	 	
 	 	631 Cestovné                                            	 	
 	 	632 Energia, voda, komunikácie                       	 	
 	 	633 Materiál                                           	 	
 	 	634 Dopravné                                         	 	
 	 	635 Údržba                                            	 	
 	 	636 Nájomné a služby spojené snájomným          	 	
 	 	637 Služby                         	 	
 	 	640 Členské príspevky, odstupné, odchodné, náhrady PN	 	
 	 	Vecné plnenie vyplývajúce z nájomných zmlúv	2 972	
 	 	 	 	
01.1.1.6.	Členovia obecného zastupiteľstva	 	11 500	
 	 	610 Mzdy                                             	 	
 	 	620 Odvody                                         	 	
 	 	631 Cestovné (PM,NPM)                                            	 	
 	 	633 Stravné                                    	 	
 	 	636 Prenájom zasadačky                                          	 	
 	 	Ostatné tovary a služby	 	
 	 	Odmeny poslancom, náhrady mzdy	 	
 	 	Verejné ocenenia	 	
 	 	 	 	
01. 1. 2.	Poplatky banke	 	1 000	
 	 	 	 	
01. 3. 3.	Archív mesta Košice	 	4 000	
 	 	610 Mzdy                                               	 	
 	 	620 Odvody                                           	 	
 	 	631 Cestovné                                               	 	
 	 	632 Energia, voda, komunikácie                                     	 	
 	 	633 Materiál                                                 	 	
 	 	634 Dopravné                                               	 	
 	 	635 Údržba                                                	 	
 	 	637 Služby                          	 	

01. 7. 0.	Transakcie verejného dlhu	 	49 900	
 	 	 - splátky úrokov	 	
 		MF SR	 	
 	 	Dexia	 	
 	 	Investičný úver OTP - ŠFRB	 	
 	 	 	 	
 	 	 - ostatné platby súvisiace s úvermi	 	
 	 	Platba za rating	 	
 	 	Bankové poplatky	 	
 	 	 	 	
02. 2. 0.	Civilná ochrana	 	1 000	
 	 	631 Cestovné                                               	 	
 	 	632 Energia, voda, komunikácie                                     	 	
 	 	633 Materiál                                                 	 	
 	 	634 Dopravné                                               	 	
 	 	635 Údržba                                                	 	
 	 	637 Služby                    	 	
 	 	 	 	
03. 1. 0. 	Mestská polícia Košice	 	75 000	
 	 	610 Mzdy                                              	 	
 	 	620 Odvody                                          	 	
 	 	631 Cestovné	 	
 	 	632 Energia, voda, komunikácie                             	 	
 	 	633 Materiál                                           	 	
 	 	634 Dopravné                                          	 	
 	 	635 Údržba                                               	 	
 	 	636 Nájomné                                            	 	
 	 	637 Služby                             	 	
 	 	640 Náhrada PN	 	
 	 	 	 	
04. 4. 3.	Útvar hlavného architekta	 	10 000	
 	 	610 Mzdy                                               	 	
 	 	620 Odvody                                           	 	
 	 	631 Cestovné	 	
 	 	632 Energia, voda, komunikácie                             	 	
 	 	633 Materiál                                           	 	
 	 	634 Dopravné                                          	 	
 	 	635 Údržba                                               	 	
 	 	636 Nájomné                                            	 	
 	 	637 Služby                             	 	
 	 	640 Odchodné	 	
 	 	 	 	
04. 5. 1.	Mestská  doprava	Dotácia pre DPMK	400 000	
 	 	 	 	
04. 5. 1.	Dopravné značenie 	 	18 000	
 	 	Dopravné značenie	 	
 	 	Detská železnica Čermeľ (prevádzka a nájom)	 	
 	 	Košický integrovaný dopravný systém	 	
 	 	Úprava detských dopravných ihrísk	 	
 	 	Mesiac bezpečnosti cestnej premávky	 	
 	 	 	 	
04. 5. 1.	Cestná svetelná signalizácia	 	8 000	
 	 	- údržba CSS, havárie	 	
 	 	- elektrina pre CSS, prístrešky MVD	 	
 	 	- revízie zariadení CSS	 	
 	 	- oprava a montáž riad. detektorov a tlačítok CSS, oprava po haváriách	 	
 	 	 	 	
04.5.1.3.	Správa komunikácií Košice	 	14 000	
 	 	610 Mzdy                                               	 	
 	 	620 Odvody                                           	 	
 	 	630 Tovary a ďalšie služby                      	 	
 	 	640 Odchodné, náhrady	 	
 		 	 	
04. 5. 1.	Cestná doprava 	 	140 000	
 	- údržba komunikácií	 	 	
 	 	Súvislé opravy miestnych komunikácií kde premáva MHD	41 500	
 	 	Hlinkova ulica (ukončenie akcie z roku 2006)	30 000	
 	 	Zdrsnenie vozovky Moskovská ul.	5 000	
 	 	Watsonova, úsek B.Němcovej - Amfiteáter - zaradené do PPP projektov	 	
 	 	Prístupové cesty do MČ Pereš	1 500	
 	 	Cesta na Podhradovú	 	
 	 	Oprava komunikácie na Jahodnú	3 000	
 	 	Oprava komunikácie na Bankov	2 000	
 	 	 	 	
 	 	Súvislé opravy štátnych ciest II. a III. triedy	17 300	
 	 	Čermeľská cesta (ukončenie z roku 2005 a 2006)	15 000	
 	 	Kavečianska cesta - zaradená do PPP projektov	 	
 	 	Vypracovanie hlukových máp - štúdia	2 300	
 	 	Košická Nová Ves - Zdoba	 	
 	 	Šaca - Veľká Ida	 	
 	 	Myslavská cesta 	 	
 	 	 	 	
 	 	Opravy ost. miestnych kom. kde nepremáva MHD podľa návrhu MČ	 	
 	 	 	 	
 	 	Bežná údržba komunikácií	59 150	
 	 	Oprava  mostov (v tom most Ťahanovce  3 000 - ukonč.z roku 2006)	 	
 	 	Stavebná údržba komunikácií	 	
 	 	Oprava zvodidiel, zábradlí a ich nátery	 	
 	 	Riešenie havarijných stavov	 	
 	 	Oprava a údržba podchodov	 	
 	 	Zdrsňovanie povrchu vozoviek	 	
 	 	Oprava dlažby na Hlavnej ulici	 	
 	 	Úprava komunikácií podľa výskytu DN a požiadaviek dopravnej polície	 	
 	 	Riešenie neodovzdaných komunik. a dvor. priestorov do majetku mesta	 	
 	 	Poľov - oprava rigolov	500	
 	 	Jenisejská ulica - oprava komunikácia	3 500	
 	 	Južná trieda - oprava komunikácia	1 000	
 	 	Furčianska ulica - oprava komunikácia	3 500	
 	 	 	 	
 	 	PPP projekty - splátky akcií realizovaných v r. 2005 a 2006	22 050	
 	 	 	 	
04. 5. 1.	Zimná údržba komunikácií	 	22 000	
 	 	 	 	
05. 1. 0.	Čistenie a letná údržba komunikácií	 	30 000	
 	 	 	 	
05. 1. 0.	Odpadové hospodárstvo	 	275 000	
 	 	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov	 	
 	 	Ostatné výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom	 	
 	 	 	 	
05. 4. 0.	Ochrana životného prostredia	 	7 000	
 	 	Veterinárna asanačná služba	1 500	
 	 	Deratizácia	400	
 	 	Chránené územia mesta - správa a údržba	300	
 	 	Odstraňovanie nelegálnych skládok	2 200	
 	 	Ochrana pred povodňami - záchranné práce	500	
 	 	Asanačné pásmo - údržba	1 100	
 	 	Vypracovanie komplexného projektu veterinárnej starostlivosti	200	
 	 	Spracovanie zámeru vplyvov strateg. Dokumentu EK na ŽP	500	
 	 	Vypracovanie "Programu odpad.hospodárstva",spracov. evidencie odpadov	300	
 	 	 	 	
05. 4. 0.	Mestské lesy - ochrana ŽP	Zriaďovanie a opravy reakreačného zariadenia Lesoparku Košice	800	
 	 	 	 	
05. 6. 0.	Správa mestskej zelene Košice	Príspevok na prevádzku	85 000	
 	 	v tom: Úprava mestského parku	200	
 	 	 	 	
06. 1. 0.	Rozvoj bývania	 	74 100	
 	BPMK - transfer	Transfer na prevádzku	65 500	
 	 	Príspevok do fondu údržby a opráv pre hybr.domy (vrátaneCO kryt.a kotolní)	6 000	
 	 	Penále TEHO	 	
 	Služby za predaj bytov	Ostatné služby súvisiace s predajom bytov vo vlastníctve mesta	1 500	
 	Fond údržb.a opráv pre správcov bytov	MČ Šaca, Spravobyt, súdne rozhodnutia	1 100	
 	 	 	 	
 	Účelové transfery pre MČ	 	28 650	
06. 2. 0.	 	MČ Sídl. KVP-starostliv. o verejnú zeleň, o komunik., čistotu a zimnú údržbu	5 800	
 	 	Krásna-rekonštrukcia chodníkov a ciest po rozkopávkach	1 500	
 	 	MYSLAVA - rekonštrukcia a odvodnenie Mysl. Ulice	1 000	
 	 	Vyšné Opátske- oprava komunikácii	1 500	
 	 	KAVEČANY-zimná údržba	50	
 	 	Staré mesto, prevádzka krýtá plavareň	5 000	
 	 	Staré mesto, splátka úveru  krýtá plavareň	5 000	
 	 	Juh-Športovo-zábavný areál	3 900	
 	 	     Spoločensko-relaxačné centrum	1 700	
 	 	     Stredisko VPP	1 200	
 	 	     Kúpalisko Triton	2 000	
 	 	 	 	
06. 2. 0.	Rozvoj obcí	Príspevok pre Cassoviainfo	2 000	
 	 	 	 	
06. 4. 0. 	Verejné osvetlenie	 	65 000	
 	 	Veros s.r.o. (vrátane el. energie a údržby)	 	
 	 	MČ malé - údržba VO a spotreba el. energie + nové a nezverené VO	 	

08.1.0.	Mestský futbalový klub	Príspevok na prevádzku	22 000	
 	 	 	 	
08.2.0.3. 	ZOO Košice	Príspevok na prevádzku	21 500	
 	 	 	 	
08.2.0.4.	Informačné centrum mesta Košice	Náklady spojené s prevádzkou, reklama, propagácia	200	
 	 	 	 	
08.2.0.5.	Mestská knižnica Košice	Príspevok na prevádzku	12 000	
 	 	 	 	
08.2.0.	Marketing		2 960	
 	 	Projekt EHMK	 	
 	 	MS 2011 (kampaň, projekty, promotion)	 	
 	 	Sieň slávy	 	
 	 	Ostatné akcie	 	
 	 	 	 	
08.2.0.	Európske hlavné mesto kultúry	 	8 150	
 	 	 	 	
08.2.0.9.	Kultúra	 	7 100	
 	 	Kronika, oblasť histórie, pamiatok, významné výročia, kladenie vencov	585	
 	 	Kult. podujatia organ. mestom-Deň mesta, Leto v KE, Vianoce, Silvester ...	3 000	
 	 	Medzinár. podujatia pod záštitou primátora a v spolupráci s mestom	415	
 	 	Duchovný rozvoj - Festival sakrál. umenia, Výročie narodenia sv. Alžbety	600	
 	 	Športové podujatia organizované mestom, stretnutie samospráv	500	
 	 	Oblasť cest. ruchu-veľtrhy CR, propag.akcie prostredníctvom odd. kultúry	2 000	
 	 	 	 	
09.	Vzdelávanie	 	620 000	
 	(originálne kompetencie)	Mzdy a odvody	 	
 	 	Tovary a služby	 	
 	 	Bežné transfery	 	
 	 	 	 	
10.2.0.1.	Zariadenia sociálnych služieb	Domov dôchodcov Garbiarska ul. - vlastné prostriedky mesta na prevádzku	8 000	
 	 	 	 	
10.1.2.3.	Opatrovateľská služba	 	20 000	
 	 	MČ Dargovských hrdinov	2 900	
 	 	MČ Sever	7 900	
 	 	MČ Juh	7 200	
 	 	MČ Západ	2 000	
 	 	 	 	
10.2.0.	Príspevok na stravovanie dôchodcov	 	2 700	
 	 	 	 	
10. 6. 0.	Obecný príspevok na bývanie	 	1 500	
 	 	 	 	
10.7.0.2.	Psychosociálne centrum	v tom:	2 700	
 	 	Príležitostné práce - zamestnávanie občanov v hmotnej núdzi	1 250	
 	 	 	 	
10. 	Sociálne zabezpečenie - ostatné	 	7 000	
 	 	ZOS Južná tr. 23	 	
 	 	Krízové stredisko pre deti, Krásna	 	
 	 	Komunitné centrum Luník IX.	 	
 	 	Komunitné centrum Herlianska	 	
 	 	Komunitný klub Sládkovičova 3	 	
 	 	Komunitný klub Popradská 72	 	
 	 	Komunitný klub Golianova	 	
 	 	Domov - penzión pre dôchodcov	 	
 	 	Zariadenie pre ľudí s psychickým ochorením	 	
 	 	Starostlivosť o ľudí bez domova	 	
 	 	Nové kompetencie v zmysle zákona 305/2005	 	
 	 	Zariadenie chráneného bývania	 	
 	 	 	 	
 	Dotácie v zmysle VZN č. 76	 	2 160	
 	 	Dotácie v zmysle VZN - kultúra, cirkev, ostatné	 	
 	 	Subjekty poskytujúce sociálne služby	2 000	
 	 	V zmysle Koncepcie športu	 	
 	 	Dotácie v zmysle VZN - národnostné menšiny	160	
 	 	 	 	
 	Projekty mesta	Spoluúčasť na Europrojektoch a iné projekty mesta	10 000	
 	 	 	 	
 	Záväzky z minulých rokov 	 	130 000	
 	v tom: Vzdelávanie	 	30 000	
 	 	 	 	
 	B e ž n é   v ý d a v k y   s p o l u	 	2 401 892	

ROZPOČET  NA ROK  2 0 0 7  -  KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY                  			
				
			v tis. Sk	
Odvetvie	Rozpis požiadavky 2007	 	Schválený
rozpočet
2007	
VÝSTAVBA	 	 	160 490	
Komunitné centrum 	Rekonštrukcia objektu na Luníku IX.	3 000	3 000	
Rekonštrukcia  Vrátnej ulice (rozost. z roku 2006)	- úsek Bočná - Alžbetina - Dom. námestie	10 000	400	
Výstavba cintorína (rozost.z roku 2006)	- rozšírenie objektu Krematória (Zelený dvor)	16 000	2 000	
Výstavba kompostárne Bernátovce (rozost.z r.2006)	 	25 000	8 800	
Výstavba zberných dvorov (rozos.z roku 2006)	 	1 500	1 500	
Kaplnka sv. Michala	- stavebné úpravy priestranstva 	15 000	8 000	
Penzión pre dôchodcov	 	2 500	 	
Priemyselný areál pri U.S.Steel	- príprava stavby	800	500	
Podpora projektov infraštruktúry cestovného ruchu	- vodné nádrže	2 000	 	
Výstavba plavární	- veľké mestské časti	70 000	 	
Výstavba hromadných garáží	- centrálna mestská zóna a sídliská	100 000	 	
Podpora projektov individuálnej výstavby	 	2 000	 	
Výstavba nízkošt.bývania 	- azylové domy, resoc.zar.,zar.soc.služieb	10 000	 	
 	- Bernátovce - PD - sociálne bývanie	500	500	
 	 	 	 	
Investície do majetku mesta vyplývajúce 	 	1 790	1 790	
z nájom. zmlúv - vecné plnenie	 	 	 	
 	 	 	 	
Nákup pozemkov	 	 	3 000	
 	Nákup pozemkov pod stavbami vo vlastníctva mesta	13 700	 	
 	Nákup pozemkov pod komunikáciami	1 900	 	
 	Nákup pozemkov - Priemyselný park Pereš I.etapa	40 655	 	
 	 	 	 	
Nákup budov	 	 	1 500	
 	Chata Hlinné	1 400	 	
 	Budovy na VŠA na prep. komunikáciu Popradská-Gemerská	1 500	1 500	
Priemyselný park Pereš	Pripojenie do distribučnej sústavy - VSE a.s.	6 300	6 300	
Projekty spolufinancované z fondov EÚ 	Dopravné stavby - Projekty pre KIDS a KORID	 	5 300	
 	- električková trať na Sídlisko Ťahanovce	1 250	 	
 	- prepojenie elekričkovej trate na trate ŽSR na Staničnom námestí	2 150	 	
 	- úprava jestvujúcich električkových tratí v centre mesta	1 050	 	
 	- napojenie Priemyselného parku Pereš a letiska Košice na električkovú rýchlodráhu	850	 	
 	 	 	 	
Bývanie a občianska vybavenosť    	ŠFRB - rekonštrukcia OD Južná trieda	35 900	35 900	
 	ŠFRB - rekonštrukcia OD Zborovská 1-7 (80 %)	20 000	20 000	
 	 	 	 	
Bývanie a občianska vybavenosť     (FRB)	 	 	 	
 	SOCIÁLNE BÝVANIE 	 	62 000	
 	Výstavba OD Baltická (rozost. z roku 2006)	18 000	18 000	
 	Rekonštrukcia OD Popradská 72  	11 500	11 500	
 	Rekonštrukcia a nadstavba OD na Demetri	11 000	0	
 	Rekonštrukcia a nadstavba OD Goliánova	18 000	18 000	
 	Rekonštr.rozvodov elektr.energie v OD na Luniku IX.	500	500	
 	Rekonštrukcia a nadstavba OD na Luniku IX.	13 000	0	
 	Obnova bytového domu Zborovská 1-7 (20 %)	5 000	5 000	
 	Rekonštrukcia Domova dôchodcov (požiadavka na rok 2007 je 51 500 tis. Sk)	9 000	9 000	
 	 	 	 	
SOCIÁLNE VECI	 	 	2 000	
 	Zariadenie opatrovat.služby Južná tr. - vonkajšie úpravy letnej záhrady 	200	 	
 	Zariadenie pre ľudí s psych. ochorením (rek.objektu býv.MŠ Laborecká)  PD 	8 000	 	
 	Zariadenie chráneného bývania  - vypracovanie štúdie	8 200	200	
 	Nákup auta na zabezpečenie prepravnej služby pre ZŤP	1 000	800	
 	Nákup áut pre opatrovateľskú službu a Domov dôchodcov	850	1 000	
 	 	 	 	
DOPRAVA	 	0	41 010	
 	 	 	 	
Projektová dokumentácia	 	 	8 710	
 	Aktualizácia projektu výstavby Hŕbovej ulice	200	200	
 	Výstavba Suchodolinskej cesty - PD pre územné konanie a stavebné povolenie 	788	750	
 	Prepojenie Pereš - Lorinčík - PD pre stavebné povolenie	1 500	700	
 	Rekonštrukcia Festivalového námestia - projekt (z roku 2006)	550	500	
 	Rekonštrukcia Slaneckej cesty,obchvat Krásna - PD pre stavebné povolenie 	3 000	5 000	
 	Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice - PD pre územné konanie	3 500	 	
 	Výstavba cyklistických chodníkov - PD pre územné konania	3 500	500	
 	Výstavba parkovísk Jazyková škola a ulica Užhorodská	1 000	300	
 	Kavečianska cesta - PD pre územné konanie v úseku od Strelnice po Výhl. vežu 	1 000	300	
 	Chodník Alejova, úsek Carrefour-Rastislavova (z roku 2006)	200	200	
 	Kruhová križovatka Nár. tr.-Kostolianska (z roku 2006)	260	260	
 	 	 	 	
Rekonštrukcia križovatiek a CSS	 	 	2 300	
 	Rekonštrukcia križovatky  I/50 - Šaca	2 500	2 300	
 	Pokládka koordinačných káblov pre ústredňu CSS (z r.2006)	2 300	 	
 	Výmena radiča na NO vrátane nového vzdušného vedenia	1 000	 	
 	Južná trieda - Požiarnicka 	4 000	 	
 	Južná tr. - Milosrdenstva 	4 000	 	
 	 	 	 	
Výstavba miestnych komunikácií	 	 	17 900	
 	Výstavba Hrbovej ulice	3 000	2 000	
 	Kruhový objazd Nar. trieda-Kostolianska-Podhradová	4 500	4 500	
 	Cyklistický chodník Baránok - Alpinka II.etapa 	5 000	2 000	
 	Popradská-Gemerská (Hornbach) - III. etapa	8 000	4 000	
 	Dopravné napojenie Tr.SNP s parkoviskom pri nemocnici	400	400	
 	Prepojenie Moskovská-Klimkovičová 	7 000	5 000	
 	Obchvatová komunikácia Kavečany (I. etapa)	7 000	 	
 	Výstavba chodníka od OC Optima po Alejovú ul.	4 000	 	
				
Výkup pozemkov	 	 	12 100	
(za účelom výstavby komunikácií)	Prepojenie Moskovská-Klimkovičová - dofinancovanie z roku 2006	300	300	
 	Obchvat kom. Kavečany - ZOO 	7 700	5 000	
 	Prepojenie Pereš - Lorinčík, v tom komerčné služby 600 tis. Sk	7 000	3 000	
 	Suchodolinská cesta	1 500	1 500	
 	Kruhový objazd Nar. trieda-Kostolianska-Podhradová	300	300	
 	Cyklistický chodník Baránok - Alpinka, GP 	9 200	500	
 	Ľavobrežná kom. (Priemyselná - Rampová) II. Stavba, geometrický plán	500	500	
 	Parkovisko Svätoplukova	2 000	 	
 	Slanecká cesta - komerčné služby za výkup pozemkov	60 000	1 000	
 	Cykl.chodník Vodárenská ul.-mostný objekt Palackého ul.	3 000	 	
 	Kruhový objazd Festivalové nám.	2 000	 	
 	Cyklistický chodník Alejova ul.	15 000	 	
 	 	 	 	
Výstavba a rekonštrukcia ver. osvetlenia	 	 	0	
 	Ukončenie VO na IBV v lokalite nad Popradskou cestou	2 000	 	
 	Rekonštrukcia VO na Magnezitárskej  a Dopravnej ulici	2 500	 	
 	Rekonštrukcia VO na Čárskeho ulici	500	 	
 	Rekonštrukcia VO v Mestskom parku	3 300	 	

VEREJNÁ SPRÁVA	 	 	25 460	
 	 	 	 	
1. Magistrát mesta Košice	 	 	8 360	
    - nákup kancelárskych strojov 	- kopírovacie stroje	800	700	
    - nákup osobných automobilov	- pre oddelenia MMK	2 000	1 400	
    - rekonštrukcie a modernizácie	- hygienických zariadení v budove MMK	2 900	 	
 	- výmena chladiaceho média rekonštrukcia klimatizácie v budove MMK	30 000	5 000	
 	- KPK - realizácia východnej steny z dôvodu zvýšenia tepelnej stability	860	860	
 	- KPK - tepelná stabilizácia prízemia budovy MMK a zabezpečenie signalizáciou	2 630	 	
 	- rekonš., modernizácia, interiérové vybavenie v budove MMK vrátane ICMK	400	400	
 	 	 	 	
    - informatika	 	 	8 750	
 	- výpočtová technika vrátane počítačových sietí	4 550	2 000	
 	- software	7 000	500	
 	- nákup informačných, propagačných a reklamných zariadení (infokiosk-KPK)	250	250	
 	- výstavba optickej siete a štrukturovanej kabeláže v budove MMK	3 000	3 000	
 	Nákup laptopov, programového vybavenia a pripojenia na internet pre poslancov MZ 	 	3 000	
 	 	 	 	
     - marketing	- Pamätná tabuľa Szákay	290	 	
 	 	 	 	
2. Mestská polícia	 	 	7 400	
 	 - osobný automobil 	1 300	 	
 	 - špeciálny automobil - odťahové vozidlo	3 000	3 000	
 	 - monitorovacia technika	1 000	1 000	
 	 - nákup výpočtovej techniky	100	100	
 	 - nákup parkovacích automatov - 11 ks	2 000	2 000	
 	 - nákup parkovacích rámp 	3 500	1 300	
 	 	 	 	
3. Útvar hlavného architekta	 	 	300	
 	- nákup softvéru	210	 	
 	- výpočtová technika	165	 	
 	- nákup prevádzkových strojov - Ploter (250) a kopírovací stroj (60)	310	 	
 	- nákup osobných automobilov	 	 	
 	 	 	 	
4. Správa komunikácií Košice	 	 	500	
 	- softvér	100	 	
 	- osobný automobil pre potreby dispečingu	700	 	
 	 	 	 	
5. Archív mesta Košice	 	 	150	
 	- monitorovací - kamerový zabezpečovací systém	100	 	
 	- nákup videokamery a digitálneho fotoaparátu	100	 	
 	 	 	 	
VZDELÁVANIE	 	 	7 000	
 	- rekonštrukcia budov základných škôl EU	85 450	 	
 	- nákup strojov, prístrojov a zariadení EU	17 100	 	
 	 	 	 	
ZOO 	 	 	 	
 	- vybodovanie chovného zariadenia pre šelmy	2 000	 	
 	 	 	 	
Správa mestskej zelene	 	 	8 643	
 	- rekonštrukcia horiz.vrtov - sídl. Dargovských hrdinov 	4 000	3 000	
 	- rekonštrukcia fontány na Drevnom trhu	643	643	
 	- výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk 	450	5 000	
 	- archeologický výskum pri Kaplne sv. Michala	600	 	
 	- rekonštrukcia kamennej balustrády  pri Kaplnke sv. Michala	330	 	
 	- dopravné prostriedky, stroje 	15 295	 	
 	- rekonštrukcia detských ihrísk - EÚ	9 150	 	
 	- rekonštrukcia fontány č.112	2 100	 	
 	- výmena dlažby v parku za Štátnym divadlom	3 000	 	
 	- rekonštrukcia 8 bazénov v Mestskom parku	825	 	
 	- rekonštrukcia nebytových priestorov na Vodárenskej ul.	4 500	 	
 	- aktualizácia štúdie rekonštrukcie Mestského parku	600	 	
 	 	 	 	
Správa majektu mesta Košice s.r.o.	 	 	2 180	
 	Tr.SNP 48/A-rekonštrukcia systému chladenia                                           	10 000	 	
 	                   -meracia technika Uva TUV	1 780	 	
 	                   -rekonštrukcia okien 	18 700	 	
 	Zbrojníčna ul.-stavebné úpravy - bezbariérový vstup	380	380	
 	Hlavná 68 - rekonštrukcia OST a kanalizácie	8 210	 	
 	Hlavná ul. - Archeológia statické zabezpečenie	5 000	 	
 	Poštova 14-rekonštrukcia objektu - dvorového priestranstva	2 380	 	
 	Hlavná 59-rek.suterénnych priestorov bývalej Mestskej  vinárne(objekt Radnice)EU	15 800	 	
 	Hlavná 57-administratívne využitie - objekt Radnice EU	15 600	 	
 	Jakabov palác-rekonštrukcia strechy (dofinancovanie z roku 2006)	1 800	1 800	
 	Hotel Európa-kancelárie, soc.zázemie, kaviareň, reštaurácia, sklady	1 500	 	
 	Rekonštrukcia sociálnych zariadení pod zasadačkou	0	 	
 	 	 	 	
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.	 	 	0	
 	Dopravné prostriedky - 4 ks	24 000	 	
 	Modernizácia električky KT8 D5-nízkopodl.str.článok - 3 ks	24 000	 	
 	Rekonštrukcia električkovej trate - Most VSS - OC Branisko II. Etapa	55 000	 	
 	Riadiaci, informačný a kontrolný systém vrátane automatov	20 000	 	
 	Umývacia linka - osobné  vozidlá	2 500	 	
 	Dielenské brány - 10 ks	2 000	 	
 	Dokončenie kancel. a výpočt. techniky	2 000	 	
 	Rekonštruk . adm. budovy Hornádska - výprava autobusov, odpočívareň	1 000	 	
 	Parkovisko osob. motor. vozidiel Bardejovská	1 000	 	
 	Sociálny program - koneč. zastávky MHD - 1 ks	500	 	
 	 	 	 	
Mestské lesy	 	 	1 500	
 	-rekonštrukcia lesných investičných ciest 	6 000	800	
 	-pokračovanie realiz. projek. obnovy a ochrany vôd v Čermeľskom údolí	1 000	700	
 	 	 	 	
Knižnica pre mládež	 	 	450	
 	- nákup os.motorového vozidla	500	300	
 	- nákup výpočtovej a kancelárskej techniky	150	150	
 	 	 	 	
Domov dôchodcov - Garbiarska	 	 	 	
 	- nákup osobného motorového vozidla na rozvoz stravy ( viď. SOCIÁLNE VECI)	600	 	
 	 	 	 	
Psychosociálne centrum	 	 	 	
 	- nákup úžitkového automobilu	500	 	
 	 	 	 	
Mestský futbalový klub Košice	Rekonštrukcia osvetlenia na štadióne Lokomotíva Košice	1 500	 	
 	 	 	 	
Košická Aréna	Dostavba zimného štadióna	37 500	 	
 	 	 	 	
Účelové prostriedky pre MČ 	 	 	30 500	
Vyšné Opátske	Miestne komunikácie - chodník - KV	 	500	
Staré mesto	Krytá plaváreň - rekonštrukcia	 	10 000	
Šaca	Pokračovanie rozostavanej cesty , kaštieľ –- osada Nova	 	3 000	
Západ	Toryská -dokončenie výytavby parkovísk	 	2 200	
 	proj. Dokum. ZOS Laborecká	 	300	
 	Výstavba verejneho osvetlenia Bratislavska Stropkovská	 	2 000	
Krásna	Výstavba komunikácií IBV	 	1 500	
Sídlisko Ťahanovce	Výstavba plôch pre kontajnery vrátane oceľových klietok	 	1 750	
 	Bezbariérové úpravy chodníkov na I. a II. stavbe obytného súboru Ťahanovce	 	600	
 	Parkoviská na Berlínskej ulici	 	650	
Obec Ťahanovce 	Výstavba chodníkov, osvetlenia ciest 	 	5 000	
Sever	Rekonštrukcia budovy a inž. sieti 	 	3 000	
Dotácie v zmysle VZN č.76	 	 	7 300	
 	Rímskokatolícka cirkev Šaca	 	250	
 	Gréckokatolícka cirkev Terasa	 	600	
 	Gréckokatolícka cirkev Ťahanovce	 	500	
 	Evanjelický farský úrad a.v.	 	600	
 	Cirkev bratská	 	300	
 	UPC (Univerzitné pastoračné centrum)	 	3 300	
 	Rímskokatolícka cirkev Poľov	 	500	
 	Premonštráti (Kostol Najsv. Trojice)	 	600	
 	Rímskokatolícka cirkev Kavečany	 	400	
 	Reformovaná cirkev	 	250	
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY  	 	1 150 201	286 533	

ROZPOČET  NA ROK  2 0 0 7 - KAPITÁLOVÉ PRÍJMY   

Ekonomická klasifikácia	2007	
 	 	 	
231	Predaj budov	18 000	
231	Predaj bytov a nebytových priestorov	25 000	
231	Predaj dopravných prostriedkov	50	
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	143 610	

 	Spolu kapitálové príjmy	186 660	

ROZPOČET  NA ROK  2 0 0 7 - FINANČNÉ  OPERÁCIE

PRÍJMOVÉ  FINANČNÉ  OPERÁCIE	
		v tis. Sk		
Ekonomická klasifikácia	2007		

454 002	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - FRB	62 000		
 		 		
500	Prijaté úvery	 		
 	ŠFRB - rekonštrukcia OD Južná trieda	35 900		
 	ŠFRB - rekonštrukcia OD Zborovská	20 000		
 	 	 		
 	Spolu	117 900		

VÝDAVKOVÉ  FINANČNÉ  OPERÁCIE	
				
		v tis. Sk		
Funkčná klasifikácia	2007		

01. 7. 0.	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny	 		
 	v tom:	 		
 	 - Dexia	24 000		
 	 - MF SR	41 666		
 	 - ŠFRB - Rosná, Čechovova, Národná trieda	1 889		
 	 - ŠFRB - Južná trieda	1 987		
 	 - ŠFRB - Zborovská 	1 375		
 	 	 		
 	Spolu	70 917		
ROZPOČET  NA ROK  2 0 0 8, 2 0 0 9 - BEŽNÉ PRÍJMY			
			v tis. Sk	
Ekonomická klasifikácia	2008	2009	

100	Daňové príjmy	2 466 155	2 774 322	
    	   v tom:	 	 	
110	Dane z príjmov	1 608 040	1 792 907	
 	v tom:	 	 	
111	Daň z príjmov fyzických osôb	1 863 040	2 067 907	
 	 - podiel pre mestské časti	-255 000	-275 000	
 	 	 	 	
120	Dane z majetku	484 000	605 000	
 	v tom:	 	 	
121	Daň z nehnuteľností	484 000	605 000	
 	 	 	 	
130	Dane za tovary a služby	374 115	376 415	
 	v tom:	 	 	
133 001	Za psa	7 950	7 950	
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	350	350	
133 004	Za predajné automaty	715	715	
133 005	Za vjazd motorovým vozidlom do hist. časti mesta	50	50	
133 006	Za ubytovanie	6 750	7 000	
133 012	Za užívanie verejného priestranstva - parkovanie a ostatné	36 300	38 350	
 	v tom: Parkovacia služba	30 950	32 950	
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	267 000	267 000	
133 013	Za uloženie odpadu	55 000	55 000	
 	 	 	 	
200	Nedaňové príjmy	220 125	220 925	
 	v tom:	 	 	
210	A. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	125 654	125 654	
 	    v tom:	 	 	
211 003	Dividendy	10 000	10 000	
212 002	Prenájom pozemkov spolu	31 383	31 383	
 	 - prenájom pozemkov obchodným spoločnostiam	20 906	20 906	
 	 - prenájom pozemkov - ostatné	10 478	10 478	
212 003	Prenájom budov spolu	76 822	76 822	
 	 - prenájom budov obchodným spoločnostiam	53 699	53 699	
 	 - prenájom budov školstvo	15 235	15 235	
 	 - prenájom budov - ostatné 	7 888	7 888	
212 004	Prenájom strojov, prístrojov a zariadení	17 449	17 449	
 	- prenájom obchodným spoločnostiam	17 074	17 074	
 	- prenájom - ostatné	375	375	
 	 	 	 	
220	B. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	81 400	81 800	
 	     v tom:	 	 	
221	Administratívne poplatky	2 500	2 700	
222	Prijaté pokuty a penále	4 000	4 000	
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja 	9 100	9 100	
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja-školstvo	56 000	56 000	
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja-DD	9 700	9 900	
229	Ďalšie admin. platby (za znečistenie ovzdušia)	100	100	
 	 	 	 	
240	C. Úroky z dom.  úverov,  pôžičiek a vkladov	4 000	4 400	
 	     v tom:	 	 	
243	Z účtov finančného hospodárenia	900	1 100	
244	Z termínovaných vkladov	3 100	3 300	
 	 	 	 	
290	D. Iné nedaňové príjmy	9 071	9 071	
 	     v tom:	 	 	
292 006	Z náhrad z poistného plnenia	300	300	
292 012	Príjem z dobropisov	4 000	4 000	
292 019	Z refundácie - BPMK (ŠFRB)	4 771	4 771	
292 027	Iné príjmy - Mestské lesy a.s. a iné	 	 	

 	Spolu bežné príjmy	2 686 280	2 995 247	

ROZPOČET  NA ROK  2 0 0 8, 2 0 0 9 - BEŽNÉ VÝDAVKY

Odvetvie	 Rozpis požiadavky	
2008	
2009	
01.1.1.6.	Výdavky ver. správy 	Správa obecného úradu	235 400	258 940	
 	 	 	 	 	
01.1.1.6.	Členovia obecného zastupiteľstva	Odmeny poslancov, verejné ocenenia	12 300	13 530	
 	 	 	 	 	
01. 1. 2.	Poplatky banke	 	1 100	1 100	
 	 	 	 	 	
01. 3. 3.	Archív mesta Košice	Príspevok na prevádzku	4 280	4 711	
 	 	 	 	 	
01. 7. 0.	Transakcie verejného dlhu	 	48 551	46 144	
 	 	 - splátky úrokov	 	 	
 		MF SR	15 208	13 808	
 	 	Dexia	32 600	31 600	
 	 	Investičný úver OTP - ŠFRB	43	36	
 	 	 	 	 	
 	 	 - ostatné platby súvisiace s úvermi	 	 	
 	 	Platba za rating	500	500	
 	 	Bankové poplatky	200	200	
 	 	 	 	 	
02. 2. 0.	Civilná ochrana	Údržba CO skladov, hasiacich prístrojov, výťahov, vákon požiarnej ochrany ...	880	840	
 	 	 	 	 	
03. 1. 0. 	Mestská polícia Košice	Príspevok na prevádzku	80 250	88 270	
 	 	 	 	 	
04. 4. 3.	Útvar hlavného architekta	Príspevok na prevádzku	12 840	14 130	
 	 	 	 	 	
04. 5. 1.	Mestská  doprava	Dotácia pre DPMK	428 000	470 800	
 	 	 	 	 	
04. 5. 1.	Dopravné značenie 	Dopravné značenie, Detská železnica, KIDS, úprava dopravných ihrísk a iné	19 260	21 190	
 	 	 	 	 	
04. 5. 1.	Cestná svetelná signalizácia	Údržba CSS, havárie, elektrina pre CSS, revízie a ostatné	8 560	9 420	
 	 	 	 	 	
04.5.1.3.	Správa komunikácií Košice	Príspevok na prevádzku	16 585	18 240	
 	 	 	 	 	
04. 5. 1.	Cestná doprava 	Opravy miestnych komunikácií a údržba	126 210	138 830	
 	 	 	 	 	
 	 	PPP projekty - splátky akcií realizovaných v r. 2005, 2006 a 2007	32 000	32 000	
 	 	 	 	 	
04. 5. 1.	Zimná údržba komunikácií	 	29 900	32 900	
 	 	 	 	 	
05. 1. 0.	Čistenie a letná údržba komunikácií	 	32 100	35 300	
 	 	 	 	 	
05. 1. 0.	Odpadové hospodárstvo	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov a ostatné súvisiace výdavky	283 250	291 700	
 	 	 	 	 	
05. 4. 0.	Ochrana životného prostredia	Deratizácia, nelegálne skládky, veterinárna asanačná služba a ostatné 	7 500	8 250	
 	 	 	 	 	
05. 4. 0.	Mestské lesy - ochrana ŽP	Zriaďovanie a opravy reakreačného zariadenia Lesoparku Košice	800	800	
 	 	 	 	 	
05. 6. 0.	Správa mestskej zelene Košice	Príspevok na prevádzku	90 900	100 000	
 	 	 	 	 	
06. 1. 0.	Rozvoj bývania	 	6 800	6 100	
 	 	 	 	 	
 	BPMK - transfer	Príspevok do fondu údržby a opráv pre hybr.domy (vrátaneCO kryt.a kotolní)	4 500	4 000	
 	Služby za predaj bytov	Ostatné služby súvisiace s predajom bytov vo vlastníctve mesta	1 300	1 100	
 	Fond údržb.a opráv pre správcov bytov	MČ Šaca, Spravobyt, súdne rozhodnutia	1 000	1 000	
 	 	 	 	 	
06. 2. 0.	Účelové transfery pre MČ	MČ Sídl. KVP-starostliv. o verejnú zeleň, o komunik., čistotu a zimnú údržbu	6 200	6 800	
 	 	Ostatné MČ	30 000	30 000	
 	 	 	 	 	
06. 2. 0.	Rozvoj obcí	Príspevok pre Cassoviainfo	5 000	5 000	
 	 	 	 	 	
06. 4. 0. 	Verejné osvetlenie	 	 	 	
 	 	Veros s.r.o. (vrátane el. energie a údržby)	75 000	85 000	
 	 	MČ malé - údržba VO a spotreba el. energie + nové a nezverené VO	5 300	5 700	
 	 	 	 	 	
08.1.0.	Mestský futbalový klub	Príspevok na prevádzku	15 000	15 000	
 	 	 	 	 	
08.2.0.3. 	ZOO Košice	Príspevok na prevádzku	23 500	25 850	
 	 	 	 	 	
08.2.0.4.	Informačné centrum mesta Košice	Náklady spojené s prevádzkou, reklama, propagácia	250	250	
 	 	 	 	 	
08.2.0.5.	Mestská knižnica Košice	Príspevok na prevádzku	12 840	14 130	
 	 	 	 	 	
08.2.0.	Marketing		5 350	5 890	
 	 	 	 	 	
08.2.0.9.	Kultúra	Propagácia, organizácia podujatí ...	7 600	8 360	
 	 	 	 	 	
09.	Vzdelávanie	Originálne kompetencie	630 000	650 000	
 	 	 	 	 	
10.2.0.1.	Zariadenia sociálnych služieb	Domov dôchodcov Garbiarska ul. - vlastné prostriedky mesta na prevádzku	8 560	9 420	
 	 	 	 	 	
10.1.2.3.	Opatrovateľská služba	 	21 400	23 540	
 	 	MČ Dargovských hrdinov	3 303	3 531	
 	 	MČ Sever	8 618	9 533	
 	 	MČ Juh	7 986	8 379	
 	 	MČ Západ	2 344	2 405	
 	 	 	 	 	
10.2.0.	Príspevok na stravovanie dôchodcov	 	2 900	3 100	
 	 	 	 	 	
10. 6. 0.	Obecný príspevok na bývanie	 	1 900	2 000	
 	 	 	 	 	
10.7.0.2.	Psychosociálne centrum	Príspevok na prevádzku	2 350	2 600	
 	 	Agentúra zamestnávania sezónnych pracovníkov	2 000	2 500	
 	 	 	 	 	
10. 	Sociálne zabezpečenie - ostatné	Prevádzka ZOS, Krízového strediska, komunitných centier a ostatné	7 490	8 240	

 	Dotácie právnickým osobám a
fyzickým osobám podnikateľom (VZN)	 	10 000	15 000	
 	 	Dotácie v zmysle VZN - kultúra, cirkev, ostatné	 	 	
 	 	Subjekty poskytujúce sociálne služby	 	 	
 	 	V zmysle Koncepcie športu	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Projekty mesta	Spoluúčasť na Europrojektoch a iné projekty mesta	10 000	10 000	

 	B e ž n é   v ý d a v k y   s p o l u	 	2 360 106	2 521 574	

ROZPOČET  NA ROK  2 0 0 8, 2 0 0 9  -  KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		
				v tis. Sk	
Rozpis požiadavky	Požiadavky
2008	Požiadavky
2009	2008	2 009	
VÝSTAVBA	349 200	298 000	127 000	124 000	
v tom:	 	 	 	 	
SOCIÁLNE BÝVANIE (FRB) podľa akcií	49 000	24 000	49 000	24 000	
Rekonštrukcia OD Vojvodská 2,4 (20 % FRB)	 	 	7 000	 	
Rekonštrukcia a nadstavba OD na Demetri 3-4, 5-6	 	 	11 000	11 000	
Rekonštrukcia a nadstavba OD Goliánova 32-33	 	 	18 000	 	
Rekonštrukcia a nadstavba OD Podjavorinská 7-9, 11-13	 	 	13 000	13 000	
 	 	 	 	 	
Rekonštrukcia OD Vojvodská 2,4 (80 % ŠFRB)	 	 	28 000	 	
 	 	 	 	 	
DOPRAVA	111 000	413 000	100 000	100 000	
Projektová dokumentácia	10 000	11 000	 	 	
Rekonštrukcia križovatiek a CSS	10 000	10 000	 	 	
Výstavba miestnych komunikácií	30 000	32 000	 	 	
Výstavba a rekonštrukcia ver. osvetlenia	10 000	10 000	 	 	
Výkup pozemkov ( za účelom výstavby komunikácií)	51 000	350 000	 	 	
 	 	 	 	 	
VEREJNÁ SPRÁVA	13 355	16 018	12 151	13 000	
 	 	 	 	 	
1. Magistrát mesta Košice	8 100	11 000	8 100	9 000	
 	 	 	 	 	
2. Mestská polícia	3 900	3 900	3 000	3 000	
 	 	 	 	 	
3. Útvar hlavného architekta	645	538	451	500	
 	 	 	 	 	
4. Správa komunikácií Košice	610	480	500	400	
 	 	 	 	 	
5. Archív mesta Košice	100	100	100	100	
 	 	 	 	 	
VZDELÁVANIE	77 150	59 100	10 500	30 000	
 	 	 	 	 	
ZOO 	2 500	4 000	2 000	3 000	
 	 	 	 	 	
SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE	69 420	26 250	5 000	10 000	
 	 	 	 	 	
SPRÁVA MAJETKU MESTA KOŠICE s.r.o.	77 310	39 200	20 000	30 000	
 	 	 	 	 	
DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE a.s.	274 500	287 500	50 000	80 000	
 	 	 	 	 	
MESTSKÉ LESY	6 000	6 000	 	 	
 	 	 	 	 	
KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ	200	200	200	200	
 	 	 	 	 	
DOMOV dôchodcov, Garbiarska	950	1 000	 	1000	
 	 	 	 	 	
PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM	2 000	1 000	 	 	
 	 	 	 	 	
MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB KOŠICE 	1 500*	 	1 500	0	
 	 	 	 	 	
KOŠICKÁ ARÉNA 	37 500*	 	5 000	30 000	
 	 	 	 	 	
Spoluúčasť na Europrojektoch a iné projekty mesta	 	 	45 000	50 000	
 	 	 	 	 	
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY  	1 022 585	1 151 268	378 351	471 200	

ROZPOČET  NA ROK  2 0 0 8, 2 0 0 9  -  KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

			v tis. Sk	
Ekonomická klasifikácia	2008	2009	
 	 	 	 	
231	Predaj budov	16 000	14 000	
231	Predaj bytov a nebytových priestorov	13 000	10 000	
231	Predaj dopravných prostriedkov	30	30	
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	30 000	30 000	
 	Predaj iných aktív	 	 	

 	Spolu kapitálové príjmy	59 030	54 030	

ROZPOČET  NA ROK  2 0 0 8, 2 0 0 9  -  FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMOVÉ  FINANČNÉ  OPERÁCIE	
			v tis. Sk	
Ekonomická klasifikácia	2008	2009	

431	Predaj majetkových účastí - Cassovia BIC s.r.o.	 	 	
 	 	 	 	
454 001	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - rezervný fond	 	 	
454 002	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - FRB	49 000	24 000	
 		 	 	
500	Prijaté úvery	 	 	
 	ŠFRB - Vojvodská ul. - obnova OD	28 000	 	
 	Bankový úver - dočerpanie tranže B od Dexie	 	 	
 	 	 	 	
 	Spolu	77 000	24 000	

				
VÝDAVKOVÉ  FINANČNÉ  OPERÁCIE	
				
			v tis. Sk	
Funkčná klasifikácia	2008	2009	

01. 7. 0.	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny	 	 	
 	v tom:	 	 	
 	 - Dexia	24 000	24 000	
 	 - MF SR	41 666	41 666	
 	 - ŠFRB - Rosná, Čechovova, Národná trieda	1 700	1 350	
 	 - ŠFRB - Južná trieda	1 987	1 987	
 	 - ŠFRB - Vojvodská ul.	1 500	1 500	
 	 	 	 	
 	Spolu	70 853	70 503