Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

U z n e s e n i e
z 13. mimoriadneho rokovania  Mestského  zastupiteľstva  v  Košiciach,  zo dňa 
30. januára 2006		          					                      číslo: 968

Rozpočet mesta Košice na rok 2006

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 6 ods. 2 písm. c) Štatútu mesta Košice

s c h v a ľ u j e  

1)	Rozpočet mesta Košice na rok 2006 

Príjmy celkom	2 495 410	
Výdavky celkom	2 482 410	
Rozdiel - prebytok 	13 000	
		
Bežný rozpočet		
Príjmy	2 312 842	
Výdavky	2 053 953	
Rozdiel – prebytok	258 889 	
		
Kapitálový rozpočet		
Príjmy 	78 500	
Výdavky	323 623	
Rozdiel – schodok	-245 123	
		
Finančné operácie		
Príjmové 	104 068	
Výdavkové 	104 832	

2

2)  Prerozdelenie finančných prostriedkov pre mestské časti nasledovne:

Pre mestské časti Barca, Džungľa, Kavečany, Lorinčík, Vyšné Opátske, Košická Nová Ves, Krásna, Myslava, Pereš, Poľov, Šebastovce, Šaca, Ťahanovce vo výške 3 450,- Sk na 1 obyvateľa ročne.

Pre mestskú časť Luník IX vo výške 1 600,- Sk na 1 obyvateľa ročne, z toho  
200,- Sk na 1 obyvateľa účelovo viazať na verejnoprospešné práce, ktoré podliehajú finančnému zúčtovaniu v rozpočtovom roku.

Pre mestské časti Dargovských hrdinov, Juh, KVP, Nad Jazerom, Staré mesto, Západ, Sídlisko Ťahanovce, Sever vo výške 700,- Sk na 1 obyvateľa ročne. Z toho 100,- Sk na 1 obyvateľa ročne účelovo viazať  na verejnoprospešné práce alebo rozvojové programy, ktoré podliehajú finančnému zúčtovaniu v rozpočtovom roku.

Počet obyvateľov je podľa údajov Štatistického úradu SR k 31. 12. 2004. 

3)  	Účelové finančné prostriedky prerozdelené pre jednotlivé mestské časti vo výške       110 648 tis. Sk (rozpis v tabuľkovej časti), ktoré podliehajú finančnému zúčtovaniu s rozpočtom roku 2006. Z toho:

Mestským častiam, ktoré vykonávajú prenesené kompetencie finančný príspevok účelovo určený na tieto kompetencie takto:
MČ Šaca				    150 tis. Sk
MČ Sever			    450 tis. Sk	
MČ Staré mesto			    750 tis. Sk 
MČ Juh				 1 250 tis. Sk
MČ Dargovských hrdinov	 1 250 tis. Sk
MČ Západ			 1 250 tis. Sk
SPOLU:			            5 100 tis. Sk

Účelový transfer vo výške 8 368 tis. Sk pre mestské časti viazaný na vklad 
do združenia CASSOVIAINFO pre tvorbu a správu CIIS podľa prepočtu na jednotlivé mestské časti.

Účelové prostriedky na opatrovateľskú službu vo výške 18 218 tis. Sk 
pre mestské časti nasledovne:
MČ Dargovských hrdinov	  2 794 tis. Sk
MČ Sever			  7 439 tis. Sk
MČ Juh				  6 284 tis. Sk
MČ Západ			  1 701 tis. Sk

3

Všetky schválené účelové finančné prostriedky podliehajú finančnému zúčtovaniu v rozpočtovom roku.

4)  Finančné prostriedky týkajúce sa odvodu regulatívov neodvádzať pre mesto Košice. Tieto finančné prostriedky viazať na výdavky súvisiace s verejno-
prospešnými prácami (zeleň, komunikácie, verejné osvetlenie, zimná údržba).

u k l a d á

1)  Presťahovať Útvar hlavného architekta a Útvar Správy komunikácií do priestorov na Triede SNP 48/A.
							T: 31. 3. 2006
							Z: hlavný architekt a riaditeľ MMK

2)  Priestory na Jarmočnej ulici prenajať na podnikateľské účely.
							T: 31. 3. 2006
							Z: riaditeľ MMK

3)  Vypracovať nové Všeobecné záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
       mesta Košice v súlade s novými rozpočtovými pravidlami.
							T: najbližšie MZ
							Z: riaditeľ MMK

4) Prehodnotiť všetky doterajšie zvýhodnenia pre športové kluby (napr. hádzanársky, 
basketbalový, zápasnícky a pod.) vyplývajúce zo zmluvných vzťahov a po ich prehodnotení finančné prostriedky prerozdeliť v zmysle schválenej koncepcie športu.
							T: 31. 3. 2006
							Z: riaditeľ MMK

5) Z dôvodu optimalizácie nákladov prehodnotiť výdavky na zariadenia opatrovateľskej služby /ZOS/ a opatrovateľskú službu v jednotlivých mestských častiach.
							T: 31. 3. 2006
							Z: riaditeľ MMK

6)  Vytvoriť podmienky na realizáciu ekologického bývania v lokalite Girbeš.
							T: 31. 12. 2006
							Z: riaditeľ MMK

4

7)  Účelové dotácie poskytované z rozpočtu mesta (2005, 2006) pre jednotlivé mestské časti na kapitálové výdavky, splátku úveru a rekonštrukcie (štátna dotácia) riešiť ako majetkový podiel mesta Košice s mestskými časťami (napr. Staré mesto - krytá plaváreň, Nad Jazerom - Multifunkčné centrum, Juh - športovo zábavné centrum VŠA a pod.).
							T: 31. 5. 2006 
							Z: riaditeľ MMK

8) SMMK, s.r.o. odvod ročného nájomného za zdravotné stredisko Ťahanovce a Polikliniku KVP investovať v plnej výške do týchto objektov.
							T: 31. 12. 2006
							Z: Ing. Herman, riaditeľ

9) Prehodnotiť výdavky na MIC a hľadať možnosti prezentácie mesta cez 
       podnikateľské subjekty.
							T: 30. 6. 2006
							Z: riaditeľ MMK

10) Prehodnotiť opodstatnenosť príspevkovej organizácie Psychosociálneho centra 
        Košice.
							T: 30. 6. 2006
							Z: riaditeľ MMK

11)  Nepresúvať výdavkové položky medzi oddielmi v rámci rozpočtovej klasifikácie 
        bez súhlasu mestského zastupiteľstva.
							T: 31. 12. 2006
							Z: riaditeľ MMK

12)  Predložiť hodnotiacu správu o činnosti združenia „Romintegra“ vrátane čerpania finančných prostriedkov za rok 2005 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2006.
							T: 28. 2. 2006
							Z: riaditeľ MMK

5

p o v e r u j e

primátora mesta Košice
Aktualizovať rozpočet o granty, transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu a finančné prostriedky poskytnuté formou sponzorských príspevkov. 

Súčasťou tohto uznesenia sú priložené tabuľky príjmov a výdavkov bežných,  kapitálových a finančných operácií. 

							Ing. František Knapík
							 námestník primátora
     poverený zastupovaním primátora mesta

  Podpísal dňa :  1.2.2006

Za správnosť  : Mgr. Ľudmila Dancáková
                         Ing. Silvia Nagyová

Zapisovateľka : Mária Lapšanská

ROZPOČET NA ROK  2 0 0 6  - BEŽNÉ PRÍJMY	
	(Poslanecký návrh)	v tis. Sk	
Kód	Ukazovateľ	Upravený
rozpočet
2005	Rozpočet
na rok 
2006	

100	Daňové príjmy	1 848 635	2 110 179	
    	   v tom:	 	 	
110	Dane z príjmov	1 129 935	1 363 999	
 	v tom:	 	 	
111	Daň z príjmov fyzických osôb	1 349 935	1 599 499	
 	 - podiel pre mestské časti	-220 000	-235 500	
 	 	 	 	
120	Dane z majetku	450 000	480 000	
 	v tom:	 	 	
121	Daň z nehnuteľností	450 000	480 000	
 	 	 	 	
130	Domáce dane na tovary a služby	268 700	266 180	
 	v tom:	 	 	
133 001	Za psa	5000	4 800	
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	5000	500	
133 004	Za predajné automaty	5000	1 000	
133 005	Za vjazd motorovým vozidlom do hist. časti mesta	0	30	
133 006	Za ubytovanie	5 500	6 000	
133 012	Za užívanie verejného priestranstva - parkovanie a ostatné	34 200	3 250	
 	Parkovacia služba	 	24 600	
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	183 000	195 000	
133 013	Za uloženie odpadu	31 000	31 000	
 	 	 	 	
200	Nedaňové príjmy	152 514	201 163	
 	v tom:	 	 	
210	A. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	79 438	114 783	
 	    v tom:	 	 	
212 002	Prenájom pozemkov spolu	30 545	26 703	
 	 - prenájom pozemkov obchodným spoločnostiam	16 515	17 505	
 	 - prenájom pozemkov - ostatné	14 030	9 198	
212 003	Prenájom budov spolu	48 533	87 720	
 	 - prenájom budov obchodným spoločnostiam	39 033	67 720	
 	 - prenájom budov - ostatné 	9 500	20 000	
212 004	Prenájom strojov, prístrojov a zariadení	360	360	
 	 	 	 	
220	B. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	63 742	70 950	
 	     v tom:	 	 	
221	Administratívne poplatky	850	1000	
222	Prijaté pokuty a penále	3 500	3 800	
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja 	5 152	5 520	
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja-školstvo	45 000	51 000	
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja-DD	9 150	9 540	
229	Ďalšie admin. platby (za znečistenie ovzdušia)	90	90	
 	 	 	 	
240	C. Úroky z dom.  úverov,  pôžičiek a vkladov	5 020	3 500	
 	     v tom:	 	 	
243	Z účtov finančného hospodárenia	3 020	500	
244	Z termínovaných vkladov	2 000	3 000	
 	 	 	 	
290	D. Iné nedaňové príjmy	4 314	11 930	
 	     v tom:	 	 	
292 006	Z náhrad z poistného plnenia	10	30	
292 012	Príjem z dobropisov	3 020	2 000	
292 019	Z refundácie - BPMK	1 284	1 284	
292 027	Iné príjmy - Mestské lesy a.s.	 	8 616	
 	 	 	 	
300	Graty a transfery	1 500	1 500	
 	     v tom:	 	 	
311	Granty - sponzorské príspevky	1 500	1 500	
312	Transfery	 	 	
 	 	 	 	
 	Spolu bežné príjmy	2 002 649	2 312 842	
				
Košice 30. 1. 2006			

ROZPOČET NA ROK  2 0 0 6  - BEŽNÉ VÝDAVKY    (Poslanecký návrh)
Kód	Ukazovateľ	Upravený 
rozpočet
2005	Požiadavka
2006	Rozpis požiadavky	Rozpočet
na rok 
2006	
01.1.1.6.	Výdavky ver. správy 	153 021	173 994	 	 	 	150 000	
 	- správa obecného úradu	 	 	610 Mzdy                                             	 	72 000	 	
 	 	 	 	620 Odvody                                         	 	26 000	 	
 	 	 	 	631 Cestovné                                            	 	600	 	
 	 	 	 	632 Energia, voda, komunikácie                       	 	22 888	 	
 	 	 	 	633 Materiál                                           	 	9 520	 	
 	 	 	 	634 Dopravné                                         	 	3 105	 	
 	 	 	 	635 Údržba                                            	 	7 215	 	
 	 	 	 	636 Nájomné a služby spojené snájomným          	 	1 872	 	
 	 	 	 	637 Služby                         	 	29 204	 	
 	 	 	 	640 Členské príspevky, odstupné, odchodné, náhrady PN	 	1 590	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	9 670	Vecné plnenie Športová hala Hviezdoslavova ul. a iné vecné plnenia	 	 	9 670	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	Energetická koncepcia mesta Košice	 	 	0	
 	 	 	 	Privatizácia TEKO, poplatky spojené s tendrom	 	 	500	
 	 	 	 	Priemyselný park Pereš - geometrické plány a právne služby	 	 	6 000	
 	 	 	 	 	 	 	 	
01.1.1.6.	Členovia obecného zastupiteľstva	11 490	12 320	 	 	 	12 300	
 	 	 	 	610 Mzdy                                             	 	3 400	3 400	
 	 	 	 	620 Odvody                                         	 	650	650	
 	 	 	 	631 Cestovné (PM,NPM)                                            	 	300	300	
 	 	 	 	633 Stravné                                    	 	120	120	
 	 	 	 	636 Prenájom zasadačky                                          	 	150	150	
 	 	 	 	637 Služby	 	300	300	
 	 	 	 	Odmeny poslancom, náhrady mzdy	 	7 000	7 000	
 	 	 	 	Verejné ocenenia	 	400	380	
 	 	 	 	 	 	 	 	
01. 1. 2.	Poplatky banke	700	1 000	 	 	 	1 000	
 	 	 	 	 	 	 	 	
01. 3. 3.	Archív mesta Košice	3 016	3 600				3 600	
 	 	 	 	610 Mzdy                                               	 	1 350	1 350	
 	 	 	 	620 Odvody                                           	 	475	475	
 	 	 	 	631 Cestovné                                               	 	18	18	
 	 	 	 	632 Energia, voda, komunikácie                                     	 	570	570	
 	 	 	 	633 Materiál                                                 	 	133	133	
 	 	 	 	634 Dopravné                                               	 	29	29	
 	 	 	 	635 Údržba                                                	 	548	548	
 	 	 	 	637 Služby                          	 	177	177	
 	 	 	 	Zabezpečenie faximílií v historickej radnici	 	300	300	
 	 	 	 	 	 	 	 	
01. 7. 0.	Transakcie verejného dlhu	125 303	67 454				67 454	
 	 	 	 	 - splátky úrokov	 	62 954	62 954	
 		 		MF SR	 	18 541	18 541	
 	 	 	 	Dexia	 	36 700	36 700	
 	 	 	 	Investičný úver OTP - ŠFRB	 	81	81	
 	 	 	 	Tory Leas	 	7 632	7 632	
 	 	 	 	Cesty	 	500	500	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 - ostatné platby súvisiace s úvermi	 	4 500	 	
 	 	 	 	Platba za rating	 	500	500	
 	 	 	 	Bankové poplatky	 	4 000	4 000	
 	 	 	 	 	 	 	 	
02. 2. 0.	Civilná ochrana	186	681	 	 	 	464	
 	 	 	 	631 Cestovné                                               	 	15	 	
 	 	 	 	632 Energia, voda, komunikácie                                     	 	96	 	
 	 	 	 	633 Materiál                                                 	 	95	 	
 	 	 	 	634 Dopravné                                               	 	15	 	
 	 	 	 	635 Údržba                                                	 	335	 	
 	 	 	 	637 Služby                          	 	125	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
03. 1. 0. 	Mestská polícia Košice	61 958	72 000	 	 	 	70 000	
 	 	 	 	610 Mzdy                                              	 	43 170	41 730	
 	 	 	 	620 Odvody                                          	 	15 400	14 840	
 	 	 	 	631 Cestovné	 	40	40	
 	 	 	 	632 Energia, voda, komunikácie                             	 	2 090	2 090	
 	 	 	 	633 Materiál                                           	 	2 530	2 530	
 	 	 	 	634 Dopravné                                          	 	1 920	1 920	
 	 	 	 	635 Údržba                                               	 	315	315	
 	 	 	 	636 Nájomné                                            	 	240	240	
 	 	 	 	637 Služby                             	 	6 130	6 130	
 	 	 	 	640 Náhrada PN	 	165	165	
 	 	 	 	 	 	 	 	
04. 4. 3.	Útvar hlavného architekta	8 075	16 047	 	 	 	8 000	
 	 	 	 	610 Mzdy                                               	 	5 000	 	
 	 	 	 	620 Odvody                                           	 	1 780	 	
 	 	 	 	631 Cestovné	 	60	 	
 	 	 	 	632 Energia, voda, komunikácie                             	 	593	 	
 	 	 	 	633 Materiál                                           	 	1 093	 	
 	 	 	 	634 Dopravné                                          	 	152	 	
 	 	 	 	635 Údržba                                               	 	76	 	
 	 	 	 	636 Nájomné                                            	 	67	 	
 	 	 	 	637 Služby                             	 	7 226	 	
 	 	 	 	640 Odchodné	 	60	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
04. 5. 1.	Mestská  doprava	332 000	401 920	Dotácia pre DPMK	 	 	360 000	
 	 	 	 	 	 	 	 	
04. 5. 1.	Dopravné značenie 	14 700	17 400				15 800	
 	 	 	 	Dopravné značenie	 	14 000	13 000	
 	 	 	 	Detská železnica Čermeľ	 	1 900	1 900	
 	 	 	 	Košický integrovaný dopravný systém	 	1 000	600	
 	 	 	 	Úprava detských dopravných ihrísk	 	300	200	
 	 	 	 	Mesiac bezpečnosti cestnej premávky	 	200	100	
 	 	 	 	 	 	 	 	
04. 5. 1.	Cestná svetelná signalizácia	7 400	7 400				7 400	
 	 	 	 	- údržba CSS, havárie	 	3 800	3 800	
 	 	 	 	- el. energia - križ. CSS, prístrešky	 	2 600	2 600	
 	 	 	 	- revízie zariadení CSS	 	500	500	
 	 	 	 	- oprava a montáž riad. detektorov a tlačítok CSS	 	500	500	
04.5.1.3.	Správa komunikácií Košice	12 211	14 645	 	 	 	12 211	
 	 	 	 	610 Mzdy                                               	 	7 800	 	
 	 	 	 	620 Odvody                                           	 	2 730	 	
 	 	 	 	630 Tovary a ďalšie služby                      	 	3 985	 	
 	 	 	 	640 Odchodné, náhrady	 	130	 	
04. 5. 1.	Cestná doprava 	 	 	 	 	 	 	
 	- údržba komunikácií	124 622	153 442			 	42 558	
 	 	 	 	Súvislé opravy miestnych kom. kde premáva MHD	 	33 000	 	
 	 	 	 	- Watsonova, úsek B.Němcovej - Komenského	 	12 000	 	
 	 	 	 	- Popradská	 	21 000	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	Súvislé opravy štátnych ciest II. a III. triedy	 	34 700	 	
 	 	 	 	- Čermeľská cesta - II. etapa	 	10 100	 	
 	 	 	 	- Hlinkova cesta	 	24 600	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	Opravy ost. miestnych kom. kde nepremáva MHD, podľa návrhu MČ	14 000	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 		Bežná údržba komunikácií	 	65 000	 	
 	 	 	 	Oprava dilatácií mostov	 	500	 	
 	 	 	 	Oprava mostov	 	500	 	
 	 	 	 	Oprava trhlín	 	2 000	 	
 	 	 	 	Stavebná údržba komunikácií	 	40 500	 	
 	 	 	 	Oprava zvodidiel, zábradlí a ich nátery	 	2 500	 	
 	 	 	 	Riešenie havarijných stavov	 	1 000	 	
 	 	 	 	Oprava a údržba podchodov	 	1 000	 	
 	 	 	 	Zdrsňovanie povrchu vozoviek	 	1 000	 	
 	 	 	 	Oprava chodníkov	 	5 000	 	
 	 	 	 	Doplnenie uličných odpadkových košov	 	1 000	 	
 	 	 	 	Doplnenie  košov do uličných vpustí	 	1 000	 	
 	 	 	 	Riešenie bezp.situácie na miest.komunik.-Hyper.Tesco a Tr. KVP	2 000	 	
 	 	 	 	Úprava komunikácií podľa výskytu DN a požiadaviek dopr. polície	 	2 000	 	
 	 	 	 	Riešenie neodovzdaných komunik. a dvor. priestorov do majetku 	 	5 000	 	
 	 	 	 	PPP projekty - splátky akcií realizovaných v r. 2005	 	6 742	6 742	
 	 	 	 	 	 	 	 	
04. 5. 1.	Zimná údržba komunikácií	26 000	32 000	 	 	 	26 000	
 	 	 	 	 	 	 	 	
05. 1. 0.	Čistenie a letná údržba komunik.	26 000	30 000	 	 	 	26 000	
 	 	 	 	 	 	 	 	
05. 1. 0.	Nakladanie s odpadmi	236 000	262 000				236 000	
 	 	 	 	Zber, preprava, znešk. odpadov	 	255 000	230 000	
 	 	 	 	Ost. výdavky súvis. s kom. odpadom	 	7 000	6 000	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Ochrana prírody a krajiny	8 375	9 700			 	5 000	
 	 	 	 	Veterinárna asanácia	 	1 200	1 200	
 	 	 	 	Odstránenie neleg. skládok	 	2 000	1 000	
 	 	 	 	Odstraňovanie havárií a vád kanalizačných rozvodov	 	1 000	 	
 	 	 	 	Chránené územia mesta - dokumentácia, správa a údržba		1 000	300	
 	 	 	 	Protipovodňové opatrenia  - zabezpečovacie práce	 	3 000	2 500	
 	 	 	 	Ochrana pred povodňami	 	1 000	 	
 	 	 	 	Košice  - mesto bez bariér	 	500	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
05. 6. 0.	Správa mestskej zelene Košice	71 245	86 560	 	 	 	75 000	
 	 	 	 	 	 	 	 	
06. 1. 0.	Rozvoj bývania	 	 	 	 	 	 	
 	Bytové hospodárstvo-predaj bytov	3 220	2 020	Služby spojené s predajom bytov a nebyt. priestorov	 	 	2 000	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Bytové hospodárstvo  	150	150	MČ Šaca - príspevok do fondu údržby a opráv pre hybr. byty	 	 	120	
 	BPMK-dotácia	7 000	6 000	 	 	 	6 000	
 	 	 	 	 	 	 	 	
06. 4. 0. 	Verejné osvetlenie	53 656	79 300				53 656	
 	 	 	 	Veros s.r.o. (vrátane el. energie a údržby)	 	76 000	 	
 	 	 	 	Elektrická energia pre VO - malé MČ	 	1 500	 	
 	 	 	 	Údržba VO - malé MČ	 	2 800	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
08.1.0.	Mestský futbalový klub	7 500	15 000	 	 	 	15 000	
 	 	 	 	 	 	 	 	
08.2.0.3. 	ZOO Košice	17 000	20 512		 	 	17 000	
 	 	 	 	 	 	 	 	
08.2.0.4.	Informačné centrum mesta Košice	240	240	 	 	 	120	
 	 	 	 	632 Energia, voda, telef.                        	 	144	 	
 	 	 	 	633 Materiál                                           	 	6	 	
 	 	 	 	636 Nájomné                                        	 	75	 	
 	 	 	 	637 Služby                         	 	15	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
08.2.0.5.	Mestská knižnica Košice	9 500	10 950				10 500	
 	 	 	 	 	 	 	 	
08.2.0.9.	Propagácia a reklama	800	7 150	 	 	 	1 000	
 	 	 	 	Účasť na medzinár. veľtrhoch a výstavách                 	 	400	 	
 	 	 	 	Nákup propagačných materiálov                 	 	500	 	
 	 	 	 	Reklama v odborných časopisoch                                                     	100	 	
 	 	 	 	Výroba propagačných panelov 	 	100	 	
 	 	 	 	Výroba veľkoplošných plagátov	 	100	 	
 	 	 	 	Európske hlavné mesto kultúry	 	500	 	
 	 	 	 	Živá kronika mesta	 	450	 	
 	 	 	 	Účasť mesta na zahraničných veľtrhoch, regionálny rozvoj	 	5 000	 	
 	Lokálna televízia TV NAŠA	 	6 000	Vysielací čas pre Mesto Košice	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	3 780	2 980	 	 	 	3 200	
 	 	 	 	Dni mesta                                       	 	1 000	450	
 	 	 	 	Vianoce a Silvester                       	 	1 000	450	
 	 	 	 	Športové akcie                                         	 	150	 	
 	 	 	 	Cirkevné akcie a výročia                           	 	300	 	
 	 	 	 	Kronika                                                   	 	20	 	
 	 	 	 	Ostatné kultúrne podujatia                                         	 	100	1 480	
 	 	 	 	Významné výročia	 	10	 	
 	 	 	 	Dni Košíc v Ostrave	 	300	250	
 	 	 	 	Partnerské mestá	 	100	70	
 	 	 	 	Uloženie pozostatkov Rákocziho	 	 	500	
09.	Vzdelávanie	501 961	531 722				510 000	
 	(originálne kompetencie)	 	 	Mzdy a odvody	 	406 210	 	
 	 	 	 	Tovary a služby	 	123 391	 	
 	 	 	 	Bežné transfery	 	2 121	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Rozvoj športu (v zmysle Koncepcie ...)	 	 	 	 	 	25 350	
 	 	 	 	 	 	 	 	
10.2.0.1.	Zariadenia sociálnych služieb	6 510	9 783	Domov dôchodcov - Garbiarska ul.	 	 	7 200	
 	 	 	 	 	 	 	 	
10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	17 500	19 450				18 218	
 	 	 	 	MČ Dargovských hrdinov	 	2 922	2 794	
 	 	 	 	MČ Sever	 	7 773	7 439	
 	 	 	 	MČ Juh	 	6 587	6 284	
 	 	 	 	MČ Západ	 	2 168	1 701	
 	 	 	 	 	 	 	 	
10.2.	Príspevok na stravovanie dôchodcov	2 500	4 000	 	 	 	3 000	
 	 	 	 	 	 	 	 	
10. 6. 0.	Obecný príspevok na bývanie	1 000	3 000	 	 	 	1 000	
 	 	 	 	 	 	 	 	
10.7.0.2.	Psychosociálne centrum	1 700	2 100	 	 	 	1 400	
 	 	 	 	 	 	 	 	
10. 9. 0.	Sociálne zabezpečenie	2 000	11 600				6 100	
 	 	0	 	ZOS Južná tr. 23	 	2 500	2 500	
 	 	300	 	Opatrovateľská služba v malometrážnych bytoch	 	300	0	
 	 	1 700	 	Podpora subjektov poskytujúcich sociálne služby	 	3 000	1 700	
 	 	0	 	Komunitná sociálna práca - 10 pracovníkov	 	800	800	
 	 	0	 	Nové kompetencie obce - sociálnopr. ochrana, sociálna kuratela	 	5 000	1 000	
 	 	 	 	Bezdomovci	 	 	100	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Účelové transfery pre MČ	78 770	201 520	Transfery pre mestské časti	 	 	84 062	
 	 	 	 	z toho A: prerozdelenie podľa účelu použitia  	 	 	78 962	
 	 	 	 	Medzi garážové priestory	 	 	7 000	
 	 	 	 	MČ Šaca - II. Etapa výstavby cesty k bytovej výstavbe	 	 	7 000	
 	 	 	 	MČ Nad Jazerom 	 	 	11 000	
 	 	 	 	- rekonštrukcia polyfunkčného objektu	 	 	10 000	
 	 	 	 	- rekreačné centrum Jazero	 	 	350	
 	 	 	 	- nájomné úradu mestskej časti	 	 	350	
 	 	 	 	- rekonštrukcia zatepľovania a rozvodu tepla mestského objektu Branisko	300	
 	 	 	 	MČ KVP - zeleň, komunikácie, čistota a zimná údržba	 	 	5 800	
 	 	 	 	MČ Staré mesto	 	 	11 162	
 	 	 	 	 - krytá plaváreň, úver	 	 	4 952	
 	 	 	 	 - krytá plaváreň prevádzka	 	 	4 065	
 	 	 	 	- Múzeum V. Lofflera	 	 	2 145	
 	 	 	 	MČ Juh	 	 	9 000	
 	 	 	 	- športovo zábavné centrum VŠA	 	 	3 500	
 	 	 	 	- stredisko VPP	 	 	1 900	
 	 	 	 	- spoločensko-relaxačné centrum	 	 	1 600	
 	 	 	 	- kúpalisko TRITON	 	 	2 000	
 	 	 	 	MČ Západ - realizácia opráv na budove Átria klube	 	 	1 000	
 	 	 	 	MČ Myslava 	 	 	2 700	
 	 	 	 	- verejné osvetlenie	 	 	1 000	
 	 	 	 	- dostavba komunikácie	 	 	1 700	
 	 	 	 	MČ Ťahanovce - oprava Repnej ulice	 	 	5 000	
 	 	 	 	MČ Kavečany - cintorín	 	 	2 500	
 	 	 	 	MČ Sídlisko Ťahanovce	 	 	2 200	
 	 	 	 	- parkovacie miesta Hanojská	 	 	2 000	
 	 	 	 	- U rampa (športovisko)	 	 	200	
 	 	 	 	MČ Krásna	 	 	4 000	
 	 	 	 	- výstavba kultúrneho domu	 	 	3 000	
 	 	 	 	- miestne komunikácie	 	 	1 000	
 	 	 	 	MČ Lorinčík	 	 	1 900	
 	 	 	 	- rekonštrukcia ciest	 	 	1 500	
 	 	 	 	- rekonštrukcia ihriska	 	 	400	
 	 	 	 	MČ Sever - rekonštrukcia ciest	 	 	1 000	
 	 	 	 	MČ Šebastovce - rekonštrukcia ciest, rekonštr. budov, výstavba kanalizácie  	 	 	2 000	
 	 	 	 	MČ Poľov - rekonštrukcia ciest	 	 	2 000	
 	 	 	 	MČ Barca - pamätník Jána Pavla II.	 	 	200	
 	 	 	 	MČ K. N. Ves - výstavba komunikácie Poľná	 	 	1 500	
 	 	 	 	MČ Vyšné Opátske - rekonštrukcia komunikácií	 	 	1 000	
 	 	 	 	MČ Džungľa - rekonštrukcia verejného osvetlenia	 	 	1 000	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	z toho B: účelová dotácia na prenesené kompetencie	 	 	5 100	
 	 	 	 	v tom: MČ Šaca	 	 	150	
 	 	 	 	MČ Sever	 	 	450	
 	 	 	 	MČ Staré mesto	 	 	750	
 	 	 	 	MČ Juh	 	 	1 250	
 	 	 	 	MČ Dargovských hrdinov	 	 	1 250	
 	 	 	 	MČ Západ	 	 	1 250	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	Vklad MČ do združenia CASSOVIAINFO pre tvorbu a správu CIIS	 	 	8 368	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Dotácie právnickým osobám a
fyzickým osobám podnikateľom (VZN)	 	4 645	 	 	 	14 295	
 	 	 	 	Biskupský úrad - 200 r. vzniku biskupstva, publikácia	 	 	1 500	
 	 	 	 	Romintegra - zamestnávanie	 	 	2 500	
 	 	 	 	Romintegra - centrum pomoci	 	 	4 000	
 	 	 	 	Pravoslávne farský úrad - výstavba chrámu	 	 	3 000	
 	 	 	 	Pastoračné centrum pre vysokoškolákov - prevádzka	 	 	350	
 	 	 	 	Národnostné menšiny	 	120	120	
 	 	 	 	Európsky festival kultúry národov a národností - Festival Feman	 	200	200	
 	 	 	 	Podpora kult. subjektov (medzin. podujatia pod záštitou primátora)	 	1 500	 	
 	 	 	 	Podpora činnosti Študentského a Žiackeho parlamentu	 	100	 	
 	 	 	 	Rekonštrukcia Kaplnky sv. Michala		2 000	2 000	
 	 	 	 	Evanjelický Farský úrad - rekonštrukcia kostola na Mlynskej ul.	 	325	325	
 	 	 	 	Výstavba útulku pre zvieratá		400	300	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Európske fondy - prerozdelenie	 	 	 	 	 	80 340	
 	Záväzky z minulých rokov 	61 773	50 000	 	 	 	40 000	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	B e ž n é   v ý d a v k y   s p o l u	2 000 862	2 359 955	 	 	 	2 053 953	

Košice 30. 1. 2006							

ROZPOČET NA ROK  2 0 0 6  -   KAPITÁLOVÉ PRÍJMY    
(Poslanecký návrh)

			v tis. Sk	
Kód	Ukazovateľ	Upravený
rozpočet
2005	Rozpočet 
na rok 
2006	
231	Predaj budov	29 567	14 000	
231	Predaj bytov a nebytových priestorov	15 000	13 000	
231	Predaj dopravných prostriedkov	1 000	1 500	
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	71 300	50 000	
 	Predaj iných aktív	26 000	 	

 	Spolu kapitálové príjmy	142 867	78 500	

Košice 30. 1. 2006

ROZPOČET NA ROK  2 0 0 6  -  KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	
	(Poslanecký návrh)		v tis. Sk	
Ukazovateľ	Požiadavka
2006	Rozpis požiadavky	Rozpočet
na rok 
2006	
VÝSTAVBA	269 757	 	 	170 157	
 	 	 	 	 	
1. Rekonštrukcia Bočnej a Vrátnej ulice	16 000	 	 	 	
 	 	 	 	 	
2. Rekonštrukcia Hlavnej ul.	24 000	Doplnenie dlažby pri Dóme sv. Alžbety 	 	15 000	
 	 	 	 	 	
3. Rekonštrukcia Radnice  	31 400	Historické múzeum samosprávy a zázemie Radnice, investičný zámer	 	425	
 	 	Dofinancovanie na základe uzavretých zmlúv z roku 2005	 	1 575	
 	 	 	 	 	
4. Jakabov palác - rekonštrukcia strechy	 	 	 	0	
 	 	 	 	 	
5.Výstavba a rozšírenie cintorínov	13 000	Cintoríny	7 000	 	
 	 	Krematórium	5 000	 	
 	 	 	 	 	
6. Investície do majetku mesta vyplývajúce 	1 057	 	 	1 057	
   z nájom. zmlúv - vecné plnenie	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
7. Nákup pozemkov	5 200	 	 	2 200	
 	 	Nákup pozemkov pod stavbami vo vlastníctva mesta	1 000	1 000	
 	 	Nákup pozemkov pod komunikáciami	1 200	1 200	
 	 	Výkup pozemkov v záhrade Bernátovce	3 000	 	
 	 	 	 	 	
8. Nákup budov	6 500	 	 	5 500	
 	 	Dom na Goliánovej ul. 23 na školské účely	 	4 000	
 	 	Budovy na VŠA na prep. komunikáciu Popradská-Gemerská	1 500	1 500	
 	 	 	 	 	
9. Výstavba zberných dvorov	3 500	 	 	1 400	
 	 	 	 	 	
10.Príprava a realizácia projektov PHSR	77 100	 	 	80 000	
     a z fondov EÚ	 	Priemyselný park Pereš 	30 000	 	
 	 	Rekultivácia skládky Myslava	10 000	 	
 	 	Sociálne bývanie (FRB)  - Golianová (BPMK)	2 000	 	
 	 	                                   - Na Demetri (BPMK)	2 000	 	
 	 	 	 	 	
 	 	Rekonštrukcia budovy Domova dôchodcov - stavebné úpravy a zateplenie	3 900	 	
 	 	 	 	 	
 	 	Výstavba kompostárne Bernátovce( vrátane výkupu pozemkov)	5 700	 	
 	 	 	 	 	
 	 	Dopravné stavby - Projekty pre KIDS a KORID	 	 	
 	 	            Zavedenie koľajovej dopravy do MČ Košice-Sídl. Ťahanovce	3 000	 	
 	 	            Zavedenie koľajovej trate-Nám. MM-Staničné nám. 	1 500	 	
 	 	            Urban.-architek.riešenie terminálov pre KIDS a KORID	2 500	 	
 	 	            Vyprac.projektu pre úz.rozh.a st.povolenie terminálu KE-Sever	1 000	 	
 	 	            Zavedenie koľajovej dopravy na letisko	3 000	 	
 	 	            Projekt prepravno - technologickej integrácie	2 500	 	
 	 	            Historické múzeum samosprávy	 	 	
 	 	Rekonštrukcia budov základných škôl	10 000	 	
 	 	 	 	 	
11.Bývanie a občianska vybavenosť     (FRB)	70 000	 	 	58 000	
 	 	sociálne bývanie  - výst. OD Baltická (36 b.j. - z roku 2005)	26 000	24 000	
 	 	Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu Timonova 1	2 000	2 000	
 	 	 	 		
 	 	BPMK (transfer)	 	 	
 	 	          - rekonštr. obnova OD Herlianska ul. -  z roku 2005	14 000	14 000	
 	 	          - Obnova bytového domu Južná tr. 23 - 27   (80 % ŠFRB)	9 000	9 000	
 	 	          - Obnova bytového domu Zborovská 1-7 (projektová dokumentácia)	500	500	
 	 	          - Vojvodská 2-4 (projektová dokumentácia)	500	500	
 	 	          - Popradská 72  (projektová dokumentácia)	500	500	
 	 	          - výst.nízkošt.bytov-Vyšný dvor  ( 80 % ŠFRB)	5 500	5 500	
 	 	          - revitalizácia bytového fondu Lunik IX  - štúdia	2 000	2 000	
 	 	          - rekonštrukcia domu Hlavná 116 na apartmány	10 000	 	
 	 	 	 	 	
12. Rekonštrukcia Domova dôchodcov	22 000	Rekonštrukcia kuchyne 	 	5 000	
 	 	 	 	 	
DOPRAVA	146 000	 	 	21 300	
 	 	 	 	 	
1. Projektová dokumentácia	11 500			8 000	
 	 	Rekonštrukcia Slaneckej cesty a obchvat Krásna	4 500	6 000	
 	 	Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice	3 500	 	
 	 	Výstavba Suchodolinskej cesty	500	 	
 	 	Výstavba cyklistického chodníka  Baránok - Alpinka II.etapa	1 000	1 000	
 	 	Výstavba kom. Popradská - Gemerská  III. Etapa	500	 	
 	 	Zavedenie kamerového monitorovacieho systému križovatiek	1 000	 	
 	 	Štúdia prepojenia Hviezdoslavova ul. - Prešovská cesta	500	 	
 	 	Prepojenie Pereš - Lorinčík	 	1 000	
2. Rekonštrukcia križovatiek a CSS	18 500	 	 	4 500	
 	 	Pokládka koordinačných káblov pre ústredňu CSS(z r.2005)	3 000	 	
 	 	Južná tr. - Milosrdenstva a 2 pešie priechody	4 000	 	
 	 	Južná trieda - Požiarnicka a peší priechod	4 000	 	
 	 	Lingov	2 000	2 000	
 	 	Peší priechod na Zborovskej ul.  	2 500	 	
 	 	Pokládka koordinačných káblov Ryba - Gemerská	1 000	 	
 	 	Pokládka koord.káblov Alejova ul. od Gemerskej po Bardejovskú ul.	2 000	 	
 	 	CSS Ukrajinská	 	2 500	
 	 	 	 	 	
3. Výstavba miestnych komunikácií	40 000			800	
 	 	Kruhový objazd Nar. trieda-Kostolianska-Podhradová	4 500	 	
 	 	Prepojenie Pereš - Lorinčík	16 000	 	
 	 	Výstavba Hrbovej ulice	4 500	 	
 	 	Výstavba Suchodolinskej cesty	10 000	 	
 	 	Cyklistický chodník Baránok - Alpinka II.etapa (pokračovanie v r. 2007)	5 000	 	
 	 	Popradská-Gemerská, III. etapa	7000	 	
 	 	Prepojenie Popradská-Gemerská - ukončenie II. etapa	800	800	
 	 			 	
4. Výstavba miestnych komunikácií - bankový úver	19 400	 	 	 	
 	 	Obchvatová komunikácia Kavečany (I. etapa)	7 000	 	
 	 	Prestavba križovatky pri amfiteátri (I. etapa)	7 000	 	
 	 	Prepojenie Moskovskej tr. s Klimkovičovou ul. ( I. etapa)	5 400	 	
 	 	 	 	 	
5. Výkup pozemkov	49 800			8 000	
(za účelom výstavby komunikácií)	 	Obchvat kom. Kavečany - ZOO a prepojenie Moskovská-Klimkovičová 	9 000	8 000	
 	 	Ľavobrežná kom. (Priemyselná - Rampová) II. stavba	28 000	 	
 	 	Cyklistický chodník Baránok - Alpinka 	1 800	 	
 	 	Prepojenie Pereš - Lorinčík	6 000	 	
 	 	Prepojenie Moskovská - Klimkovičova	5 000	 	
 	 	 	 	 	
6. Výstavba a rekonštrukcia ver. osvetlenia	6 800			 	
 	 	Vymiestnenie RVO na verejne prístupné miesta	1 500	 	
 	 	Výstavba VO v MČ Košice - Kavečany	600	 	
 	 	Ukončenie VO na IBV v lokalite KVP IV	2 800	 	
 	 	Výstavba VO na ulici Pri prachárni	1 900	 	
 	 	 	 	 	
SOCIÁLNE VECI	6 000	zriadenie penziónu pre dôchodcov	 	 	
 	 	 	 	 	
VEREJNÁ SPRÁVA	66 160	 	 	7 720	
 	 	 	 	 	
1. Magistrát mesta Košice	10 620	 	 	2 220	
    - nákup kancelárskych strojov	 	- farebný kopírovací stroj	600	 	
 	 	- frankovací stroj	300	300	
 	 	- kopírovacie stroje	500	500	
    - nákup osobných automobilov	 	- vozidlo na prepravu invalidného vozíka	1 000	 	
 	 	- osobné automobily, kontrolná činnosť komunálny odpad	1 600	 	
    - nákup nákladných vozidiel, pracovných strojov	 	- úžitkové vozidlo IVEKO so zdvíhacím čelom	1 200	 	
 	 	- zemný stroj	1 000	 	
    - informatika	 	- výpočtová technika	970	970	
 	 	- software	450	450	
 	 	- nákup software majetok mesta /uzavretá zmluva v r. 2005/ - dofinancovanie	 	 	
 	 	- software pre agendu mestského zastupiteľstva	 	 	
 	 	- systém sledovania obehu dokumentov	 	 	
 	 	- ugrade OS a aplikácií Office na aktuálnu verziu	 	 	
 	 	- ortofotomapa	 	 	
 	 	 	 	 	
    - kamerový a informačný systém 	 	- budova Tr.SNP 48/A	3 000	 	
 	 	 	 	 	
2. Mestská polícia	6 400			4 400	
 	 	 - osobný automobil 	800	800	
 	 	 - špeciálny automobil - odťah, mer. rýchlosti	2 000	 	
 	 	 - monitorovacia technika	1 000	1 000	
 	 	 - PC+projektor, sčitačka peňazí, kopírovací stroj	100	100	
 	 	 - nákup parkovacích automatov	2 500	2 500	
 	 	 	 	 	
3. Útvar hlavného architekta	440			0	
 	 	- software	180	 	
 	 	- výpočtová technika	260	 	
 	 	 	 	 	
4. Správa komunikácií Košice	100	 - softvér		100	

5. Archív mesta Košice	1 000	- nákup knižného scannera a nákup špeciálnych zariadení	 	1 000	
 	 	 	 	 	
6.Školstvo	47 600	- rekonštrukcia budov základných škôl	 	 	
 	 	 	 	 	
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY	456 011	 	 	79 846	
 	 	 	 	 	
1. ZOO 	2 000	-vybudovanie ubykácie pe severské zvieratá		0	
 	 	- výbeh pre šelmy	 	0	
 	 	 	 	 	
2.Správa mestskej zelene	36 171	 	 	4 830	
 	 	-rekonštrukcia horiz.vrtov - sídl. Dargovských hrdinov (X.etapa)	3 940	2 000	
 	 	-rekonštrukcia detských ihrísk	8 714	1 000	
 		-výmena dlažby v parku Jána Pavla II	1 900	 	
 	 	-rekonštrukcia fontány pri kapl.sv.Michala	1 100	1 100	
 		-revitalizácia plastík	1 058	 	
 	 	-rekonštrukcia fontány č.112	1 600	 	
 	 	-rekonštrukcia fontány na Drevnom trhu	610	610	
 	 	-sanácia kamennej plochy v Mestskom parku	400	 	
 		-rekonštrukcia 2 mostov na Mlynskom náhone	120	120	
 	 	-rekonštrukcia prevádz.priestorov Vodárenská 16	3 749	 	
 	 	-skleník LUR Rastislavova 79	1 270	 	
 		-projekt rekonštrukcie skleníka JAPAN	250	 	
 	 	-zriadenie kontajneriska - záhrada Bernátovce	2 810	 	
 	 	-dopravné prostriedky /kosačky 3ks,trávnikový rekultivátor,	 	 	
 	 	        a  automobil na prevoz kontajnerov)	6 450	 	
3. Správa majektu mesta Košice s.r.o.	28 530			4 800	
 	 	-Jakabov palác-rekonštrukcia strechy	4 800	4 800	
 	 	-Tr.SNP 48/A-zhodnotenie jestvujúceho stavu                                           	300	 	
 	 	                   -meracia technika Uva TUV	1 500	 	
 	 	                   -rekonštrukcia okien 	18 700	0	
 	 	-Zbrojníčna ul.-stavebné úpravy, bezbariérový vstup	630	 	
 	 	-hotel Európa-kancelárie, soc.zázemie	1 500	 	
 	 	-Poštova 14-rekonštrukcia objektu	1 100	 	
 	 	 	 	 	
4. Dopravný podnik mesta Košice, a.s.	310 000	 	 	61 400	
 	 	- ukončenie investícií z r. 2005	 	26 400	
 	 	- riadiaci informačný a odbavovací systém BČK	35 000	 	
 	 	- nákup 18 m nízkopodlažných autobusov na pohon CNG	66 000	 	
 	 	- nákup 12 m autobusov na pohon CNG	35 000	 	
 	 	- modernizácia a prestavba autobusov na pohon CNG	20 000	 	
 	 	- modernizácia KT8D5 - nízkopodlažný stredný článok	25 000	 	
 	 	- dielenské brány	2 500	 	
 	 	- navarovací agregát so samostatným pojazdom	4 500	 	
 	 	- rekonštrukcia električkovej trate - ulica ČSA	35 000	 	
 	 	- sociálny program - konečné zastávky MHD	2 000	 	
 	 	- komplexná rekonštrukcia rozvodne SÚCD + elektroinštalácia	3 000	 	
 	 	- automaty pre výdaj časových cestovných lístkov	4 600	 	
 	 	- informačný systém	2 400	 	
 	 	- trolejbusová trať NMM-KVP	75 000	 	
 	 	 	 	 	
5. Bytový podnik mesta Košice (viď. "Výstavba")	42 000	 	 	 	
 	 	 	 	 	
5. Mestské lesy	4 000	-rekonštrukcia lesných investičných ciest 	 	 	
 	 	-verejnoprospešné aktivity v lesoch (náhrada za obmedzenie obhospodarovania lesa)	 	8 616	
 	 	 	 	 	
6. Knižnica pre mládež	200	-kopírovací stroj,PC zostavy s grafickým softvérom a multifunkčné	 	200	
 	 	farebné laserové zariadenie	 	 	
 	 	 	 	 	
7. Domov dôchodcov - Garbiarska	3 110			 	
 	 	-nákup rozhlasovej ústredne	50	 	
 	 	-nákup myčky riadu	150	 	
 	 	-nákup priemyselného sušiča bielizne	72	 	
 	 	-projekt na rekonštrukciu výťahov	100	 	
 	 	-projekt na rekonštr.núdzového osvetlenia	37	 	
 	 	-rekonštrukcia výťahov v pavilone D	2 470	 	
 	 	-rekonštrukcia núdzového  osveltlenia	231	 	
 	 	 	 	 	
8. Košická Aréna	30 000	 	 	 	
 	 	 	 	 	
INVESTIČNÉ ZÁVAZKY Z MINULÝCH ROKOV	1 000	 	 	44 600	
 	 	 	 	 	
Spolu kapitálové výdavky  	944 928	 	 	323 623	

Košice 30. 1. 2006					

PRÍJMOVÉ  FINANČNÉ  OPERÁCIE 2006	
	(Poslanecký návrh)		
		v tis. Sk	
Kód	Ukazovateľ	Rozpočet
na rok 
2006	

431	Predaj majetkových účastí - Cassovia BIC s.r.o.	1 100	
 	 	 	
454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - FRB	62 000	
 	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov - rezervný fond	7 600	
 	 	 	
500	Prijaté úvery	 	
 	Bankový úver - dočerpanie tranže B od Dexie	 	
 	Bankový úver - dočerpanie tranže A2 od Dexie	17 368	
 	Bankový úver SLSP - privatizácia TEKO	16 000	
 	 	 	
 	Spolu	104 068	

VÝDAVKOVÉ  FINANČNÉ  OPERÁCIE 2006	
	(Poslanecký návrh)		
			
Kód	Ukazovateľ	Rozpočet
na rok 
2006	

01. 7. 0.	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny	 	
 	v tom:	 	
 	 - Dexia	26 000	
 	 - MF SR	41 666	
 	 - ŠFRB	1 800	
 	 - Tory Leas	17 368	
 	 - SLSP 	16 000	
 	 	 	
 	Vklad mesta do združenia CASSOVIAINFO	2 000	
 	Spolu	104 834	

Rekapitulácia	Požiadavky	Rozpočet 2006	
				
Bežné príjmy	2 312 842	2 312 842	tis. Sk	
Bežné výdavky	2 359 955	2 053 953	tis. Sk	
Rozdiel - prebytok	-47 113	258 889	tis. Sk	
				
Kapitálové príjmy	78 500	78 500	tis. Sk	
Kapitálové výdavky	944 928	323 623	tis. Sk	
Rozdiel - schodok	-866 428	-245 123	tis. Sk	
				
Príjmové finančné operácie	104 068	104 068	tis. Sk	
Výdavkové finančné operácie	104 834	104 834	tis. Sk	
				
Príjmy celkom	2 495 410	2 495 410	tis. Sk	
Výdavky celkom	3 409 717	2 482 410	tis. Sk	
Rozdiel celkom	-914 307	13 000	tis. Sk	

Košice 30. 1. 2006