Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

U z n e s e n i e

z VIII. rokovania  Mestského  zastupiteľstva  v  Košiciach,  zo dňa

18.  decembra  2003                                                                    číslo:  304

3. Úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2003

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

podľa § 6 ods. 2 písm. c) Štatútu mesta Košice

s c h v a ľ u j e

3. úpravu rozpočtu mesta Košice pre rok 2003 nasledovne:

Bežný rozpočet

Príjmy

Vlastné príjmy                                                                                         - 80 932 tis. Sk

v tom:

Daň z príjmu fyzických osôb                                                                   + 3 348 tis. Sk

Za pobyt v mieste sústredeného cestovného ruchu                                   + 700 tis. Sk

Za zber, odvoz a zneškodnenie odpadu                                        + 4 000 tis. Sk

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku                                           - 102 960 tis. Sk

Správne poplatky                                                                                          + 700 tis. Sk

Administratívne poplatky a platby – uloženie odpadu                + 2 000 tis. Sk

Vlastné príjmy škôl                                                                                   + 3 090 tis. Sk

Prevod z rezervného fondu – školstvo                                                  + 1 690 tis. Sk

Prevod z rezervného fondu – komunálny odpad                                     + 5 000 tis. Sk

Príjmy z dobropisov                                                                                    + 227 tis. Sk

Vrátenie z príjmov z minulých rokov                                                        + 420 tis. Sk

Z refundácie – BPMK – splátka ŠFRB                                          + 853 tis. Sk

Granty zo ŠR                                                                                           + 10 899 tis. Sk

v tom:

Mestská polícia – Projekt na prevenciu kriminality                                 + 260 tis. Sk

Aktívna politika trhu práce – VPP                                                              + 269 tis. Sk

Sociálne veci – Domov dôchodcov                                                            + 760 tis. Sk

           – prídavky na deti – SOS Čaňa                                                   + 24 tis. Sk

Školstvo – správa škôl za rok 2002                                                         + 2 500 tis. Sk

               – správa škôl za rok 2003                                                          + 5 364 tis. Sk

               – prídavky na deti – záškoláctvo                                               + 1 061 tis. Sk

Komunálne voľby 2002                                                                                + 23 tis. Sk

Kultúra – vojnové hroby                                                                    + 17 tis. Sk

Doprava – špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie                 + 621 tis. Sk

Príjmy spolu:                                                                                         - 70 033 tis. Sk

Výdavky

Správa obecného úradu (dotácia zo ŠR)                                                   + 5 404 tis. Sk

Transakcie verejného dlhu                                                                       + 52 724 tis. Sk

Mestská polícia (dotácia zo ŠR)                                                                  + 506 tis. Sk

Správa komunikácií Košice (dotácia zo ŠR)                                               + 621 tis. Sk

Zber, preprava a zneškodňovanie odpadov                                                + 9 000 tis. Sk

Vzdelávanie (vlastné prostriedky)                                                             + 5 841 tis. Sk

Zariadenia sociálnych služieb – Domov dôchodcov                                   + 260 tis. Sk

Prídavky na deti – SOS Čaňa (dotácia zo ŠR)                                    + 24 tis. Sk

Psychosociálne centrum                                                                              + 200 tis. Sk

Záväzky z minulých rokov                                                                        - 16 000 tis. Sk

Arcidiecézna charita Košice                                                                          + 300 tis. Sk

Domov dôchodcov                                                                                          - 300 tis. Sk

Výdavky spolu:                                                                                  + 58 580 tis. Sk

Kapitálový rozpočet

Príjmy

Predaj budov                                                                                              + 68 000 tis. Sk

Predaj bytov                                                                                               + 29 940 tis. Sk

Predaj dopravných prostriedkov                                                                    - 400 tis. Sk

Predaj pozemkov a nehmotných aktív                                                    + 52 764 tis. Sk

Projekt na prevenciu kriminality MP (dotácia zo ŠR)                             + 1 000 tis. Sk

Spolu                                                                                                 + 151 304 tis. Sk

Výdavky

Pokládka koordinačných káblov pre riadiacu ústredňu CSS           - 400 tis. Sk

Správa obecného úradu – výpočtová technika                                  - 500 tis. Sk

Mestská polícia – parkovacie automaty                                                       - 500 tis. Sk

                      – projekt na prevenciu kriminality (dotácia zo ŠR)        + 1 000 tis. Sk

Správa mestskej zelene – rekonštrukcia trafostanice Bernátovce             - 547 tis. Sk

                                       – rekonštrukcia elektr. rozvodov Bernátovce  + 447 tis. Sk

DPMK – rekonštrukcia električkovej trate – Južná trieda                      - 3 400 tis. Sk

             – rekonštrukcia električkovej trate – vstupný areál US Steel  + 3 000 tis. Sk

Spolu:                                                                                                            - 900 tis. Sk

Po týchto úpravách bude rozpočet mesta Košice predstavovať:

Bežný rozpočet

 - príjmy                                                                                        2 494 767 tis. Sk

 - výdavky                                                                                      2 623 380 tis. Sk

Rozdiel – schodok                                                                        - 128 613 tis. Sk

Kapitálový rozpočet

 - príjmy                                                                                           430 110 tis. Sk

 - výdavky                                                                                         261 497 tis. Sk

Rozdiel – prebytok                                                                                + 168 613 tis. Sk

 - z toho predaj bytov (tvorba FRB)                                                         - 40 000 tis. Sk

Disponibilný prebytok                                                                          + 128 613 tis. Sk

p o v e r u j e

primátora mesta Košice

realizovať nevyhnutné úpravy v rámci schváleného rozpočtu na rok 2003 a prenesených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.